Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z0525A7610
Oggetto: SERVIZIO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI NORME IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 - DAL 01/01/19 L 31/12/20
Importo aggiudicato: € 3798.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: ZEC262E978
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO SU PERSONAL COMPUTER E NOTEBOOK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI E DEL SERVER DI GESTIONE DELLA RETE COMUNALE PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
CIG: ZAB26411B3
Oggetto: FORNITURA DI UN REGISTRO NOTIFICHE E 200 BUSTE VERDI CON AVVISI DI RICEVIMENTO
Importo aggiudicato: € 127.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z3024D22D6
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
CIG: ZF02609F3F
Oggetto: FORNITURA GOMME
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 2074.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z35260A9A2
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO IN USO AL TRASPORTO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 573.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: ZD323FD18
Oggetto: ACCOGLIENZA PER PROMOZIONE TURISTICA
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA DEL BORGO DI TICCHI STEFANO
    CF: 01405030410
  • OSTERIA DEL BORGO DI TICCHI STEFANO
    CF: 01405030410
CIG: Z4C0E56DE5
Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA-PISCINA "CAPRINI-MINUCCI" DI PERGOLA.
Importo aggiudicato: € 25947.45
Somme liquidate: € 6372.45
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. SPORT PER TUTTI PERGOLA
    CF: 02529880417
  • A.S.D. SPORT PER TUTTI PERGOLA
    CF: 02529880417
CIG: Z0C0D1A04A
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 19057.00
Somme liquidate: € 3175.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z5C0CA6528
Oggetto: DISCIPLINARE D'INCARICO PER GESTIONE SICUREZZA NEGLI EDIFICI STORICI DESTINATI A MESEI,GALLERIE,ESPOSIZIONI E MOSTRE DI CUI AL D.M.569/1992 E DPR 37/1998.
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 1144.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETA INGEGNERIA SRL
    CF: 02127620413
  • ETA INGEGNERIA SRL
    CF: 02127620413
CIG: ZB00D62844
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER EFFETTUARE VALUTAZIONE DELLO STATO CONSERVATIVO ED INCARICO R.R.A. (RESP.LE RISCHIO AMIANTO) C/O SCUOLA MATERNA-P.ZZA ITALIA.
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2014 al 21-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI IVAN
    CF: VTLVNI70T26D488N
  • VITALI IVAN
    CF: VTLVNI70T26D488N
CIG: Z5A0DE52FA
Oggetto: CONV.PER L'INIZIATIVA SERVIZIO VIGILANZA DEI BAMBINI ED ASSISTENZA ALLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'ORARIO DI ENTRATA ED USCITA DALLE SEDI DI ISTRUZIONE AL CATECHISMO SITE IN VIA DON MINZONI, 31 E VIA MARCONI, 6.
Importo aggiudicato: € 345.60
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z730D15CF2
Oggetto: INCARICO PER APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LG.VO 81/08
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: ZB0624A3E
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - ACUSTICA ED ENERGETICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 251.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABBATINI ANDREA
    CF: 02166870424
  • SABBATINI ANDREA
    CF: 02166870424
CIG: Z0407EE5F8
Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO, PREVENZIONE E DISINFESTAZIONE PER GLI ANNI 2013, 2014 E 2015.
Importo aggiudicato: € 8586.00
Somme liquidate: € 477.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUARK S.R.L.
    CF: 01340370426
  • QUARK S.R.L.
    CF: 01340370426
CIG: Z240B141F4
Oggetto: CONVEZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VIABILITA' E VIGILANZA ALLE SCUOLE - A.S. 2013 -2014
Importo aggiudicato: € 2791.85
Somme liquidate: € 2791.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZF90C8E011
Oggetto: DISCIPLINARE D'INCARICO PER APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AGLI ARTT.25 E 35 DEL D.L.VO N. 81/2008
Importo aggiudicato: € 3798.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM LABORATORIO ANALISI SRL (GRUPPO SEA)
    CF: 00387420411
  • LAM LABORATORIO ANALISI SRL (GRUPPO SEA)
    CF: 00387420411
CIG: ZB60D28961
Oggetto: PIANO DI INVESTIMENTO FORNITURA PRODOTTI ELETTRONICI PROGETTO UN ALTRO POSTO PER I GIOVANI.
Importo aggiudicato: € 3823.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z8C0878D3A
Oggetto: APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO FEBBRAIO / GIUGNO 2013 A FAVORE DI V.M.
Importo aggiudicato: € 956.00
Somme liquidate: € 919.23
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z1608F2BEE
Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO – ART. 30 D.LGS. 163/06 e s.m.i. - 5 anni
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL TULIPANO SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01329660425
  • IL TULIPANO SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01329660425
CIG: ZBD07F3444
Oggetto: PIANO DI INVESTIMENTO PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO PER PROGETTO POLITICHE GIOVANILI DAL TITOLO "UN ALTO POSTO PER I GIOVANI"
Importo aggiudicato: € 4391.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP SERVICE DI RABINI RICCARDO
    CF: 01275730420
  • TOP SERVICE DI RABINI RICCARDO
    CF: 01275730420
CIG: 0986989914
Oggetto: PAGAMENTO QUOTA PER LEASING IMMOBILE TEATRO, VIA F. CAVALLOTTI N. 50, PERGOLA.
Importo aggiudicato: € 125708.00
Somme liquidate: € 10180.32
Tempi di completamento: dal 16-01-2007 al 15-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SelmaBipiemme Spa - Milano
    CF: 00882980154
  • SelmaBipiemme Spa - Milano
    CF: 00882980154
CIG: Z540DF67D0
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CARTOCETO.
Importo aggiudicato: € 1326.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: 01100570413
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: 01100570413
CIG: ZAB0EE2E61
Oggetto: DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA CONSULENZA E L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI DESTINATI A PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI AL D.M. 19.8.1996.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z881151173
Oggetto: DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTEROLO.
Importo aggiudicato: € 12986.34
Somme liquidate: € 1145.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURATTI MASSIMO
    CF: 00928720416
  • BURATTI MASSIMO
    CF: 00928720416
CIG: ZF011BFCC1
Oggetto: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VIABILITA' E VIGILANZALLE SCUOLE - A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 2791.00
Somme liquidate: € 1165.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z6E0DDABCE
Oggetto: CONVENZIONE AFFIDAMENTO CANI RANDAGI AL CANILE SANITARIO.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO DI URBANIA CANILE COMPRENSORIALE CA LUCIO URBINO
    CF: 82004630412
  • COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO DI URBANIA CANILE COMPRENSORIALE CA LUCIO URBINO
    CF: 82004630412
CIG: Z3COFOE8F3
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE CONSULENZA IN CAMPO ACUSTICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAM - MARCHE (ANCONA)
    CF: 01588450427
  • ARPAM - MARCHE (ANCONA)
    CF: 01588450427
CIG: 60126850A1
Oggetto: APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO MARGHERITA - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 195625.00
Somme liquidate: € 195625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZA91292814
Oggetto: ASSISTENZA EDUCATIVA, DOMICILIARE DOMESTICA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA GE.-GIU.2015
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZE2229248B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5129.00
Somme liquidate: € 5129.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZEC11EEAB7
Oggetto: S.P. PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA AI SENAI DELLA L.R. 18/96 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 451.00
Somme liquidate: € 451.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZED1121E42
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZINE MONOCROMATICA PER SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 2361.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z1E0DFA2CB
Oggetto: ACQUISTO VOLUME "MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI EDITORI S.P.A.
    CF: 00815250402
  • MAGGIOLI EDITORI S.P.A.
    CF: 00815250402
CIG: Z001601197
Oggetto: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2015
Importo aggiudicato: € 4097.00
Somme liquidate: € 849.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z2816582D5
Oggetto: FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TENICO
Importo aggiudicato: € 253.10
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.B.F. BALDUCCI S.P.A
    CF: 00909040438
  • C.B.F. BALDUCCI S.P.A
    CF: 00909040438
CIG: Z8B16D1669
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ANNO 2016-2017-2018
Importo aggiudicato: € 1899.30
Somme liquidate: € 1424.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z3F17D21B3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACCOMPAGNAMENTO CSER
Importo aggiudicato: € 1327.00
Somme liquidate: € 1327.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z9A17D3749
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA LA MACINA
Importo aggiudicato: € 4932.20
Somme liquidate: € 4932.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZA017C7BAC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PROROGA GESTIONE CSER
Importo aggiudicato: € 38427.96
Somme liquidate: € 38427.96
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z7D17E14E6
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Importo aggiudicato: € 344.52
Somme liquidate: € 344.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z0017E1586
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA , INTEGRAZIONE SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 6973.56
Somme liquidate: € 6973.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZE17E1AD8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTE DI COMUNITA’ PER UTENTE RICOVERATO PRESSO OPERA PIA MASTAI FERRETTI
Importo aggiudicato: € 2903.76
Somme liquidate: € 2903.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI-FERRETTI
    CF: 00091030429
  • FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI-FERRETTI
    CF: 00091030429
CIG: ZB0159C613
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RETTA DI COMUNITA’ MINORE AGOSTO
Importo aggiudicato: € 2728.00
Somme liquidate: € 2728.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
CIG: ZF013E091F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RETTA DI COMUNITA’ MINORE APRILE
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2552.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
CIG: Z5714B1E58
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RETTA DI COMUNITA’ MINORE GIUGNO
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2480.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
CIG: ZDC145E684
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RETTA DI COMUNITA’ MINORE MAGGIO
Importo aggiudicato: € 2728.00
Somme liquidate: € 2672.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
CIG: Z751530B2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RETTA DI COMUNITA’ MINORE LUGLIO
Importo aggiudicato: € 2728.00
Somme liquidate: € 2672.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-0204
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
CIG: ZD21369AC5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RETTA DI COMUNITA’ MINORE MARZO
Importo aggiudicato: € 2728.00
Somme liquidate: € 2656.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
  • COOP. SOC. PEGASO A.R.L.
    CF: 02041090412
CIG: Z44175F1BA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE
Importo aggiudicato: € 344.52
Somme liquidate: € 344.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z3415AE63F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA, ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELLA L.R. 18/96 - STIPULA CONTRATTO 10/08/2015 – 31/12/2015.
Importo aggiudicato: € 4158.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z9A13ADCAA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE HACCP
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' SERVIZI & CO. SRL
    CF: 01460990417
  • SOCIETA' SERVIZI & CO. SRL
    CF: 01460990417
CIG: ZB616E2CB0
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SCUOLABUS,TRASPORTO URBANO, MENSA, CSER MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 8830.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
CIG: Z3517CFABA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INFANZIA E PRIMARIA OLIPRESS
Importo aggiudicato: € 45.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: ZC117CFB34
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SECONDARIA DITTA BORGIONE
Importo aggiudicato: € 69.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
CIG: Z8B17CFB5B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SECONDARIA DITTA OLIPRESS
Importo aggiudicato: € 136.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z3A17D4988
Oggetto: FORNITURA SEGGIOLE PER SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 234.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
CIG: Z6A17D9C15
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO TRASPORTO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 687.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCONI CELESTINO SAS
    CF: 00161940424
  • FRANCESCONI CELESTINO SAS
    CF: 00161940424
CIG: Z5117DF669
Oggetto: FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA NUOVA FIMLIBRO
Importo aggiudicato: € 46.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FIMLIBRO S.R.L.
    CF: 01086260419
  • NUOVA FIMLIBRO S.R.L.
    CF: 01086260419
CIG: Z4E17DF695
Oggetto: FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA INGROSSO PULIANI SILVIA
Importo aggiudicato: € 21.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULIANI SILVIA
    CF: 00957680416
  • PULIANI SILVIA
    CF: 00957680416
CIG: ZD517DF6B1
Oggetto: FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA CARTOLIBRERIA SAPERE DI GASPARUCCI LINDA
Importo aggiudicato: € 21.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA SAPERE DI GASPARUCCI LINDA
    CF: 01436130411
  • CARTOLIBRERIA SAPERE DI GASPARUCCI LINDA
    CF: 01436130411
CIG: ZB717E013C
Oggetto: RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTRO TERMO SANITARI
    CF: 00146260419
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTRO TERMO SANITARI
    CF: 00146260419
CIG: ZDB17E07FF
Oggetto: RIPARAZIONI SCUOLABUS FRANCESCONI
Importo aggiudicato: € 3631.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCONI CELESTINO SAS
    CF: 00161940424
  • FRANCESCONI CELESTINO SAS
    CF: 00161940424
CIG: Z6917E0A9B
Oggetto: RIPARAZIONI SCUOLABUS NUCCI
Importo aggiudicato: € 514.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: Z4817E135C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PRESSO LA MENSA
Importo aggiudicato: € 528.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZB017E13F0
Oggetto: RESTAURO DI N. 4 DIPINTI SU TELA
Importo aggiudicato: € 4016.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL COMPASSO DI MICHELE PAPI
    CF: 02498640412
  • IL COMPASSO DI MICHELE PAPI
    CF: 02498640412
CIG: Z941396773
Oggetto: FORNITURA DI PNEUMATICI PER FIAT DOBLO' (CF446CD) E PER PORTR PIAGGIO (DK381DK) - SETTORE TECNICO
Importo aggiudicato: € 546.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERGOLA GOMME - LEPRINI PIETRO
    CF: 02311960419
  • PERGOLA GOMME - LEPRINI PIETRO
    CF: 02311960419
CIG: ZA016DF4C1
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER REDIGERE PROGETTO PRELIMIANARE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORSO MATTEOTTI 1° E 2° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURATTI MASSIMO
    CF: 00928720416
  • BURATTI MASSIMO
    CF: 00928720416
CIG: ZC916D8444
Oggetto: INCARICO PER RILIEVO PIANO QUOTATO E PICCHETTAMENTO DI TERRENO IN LOCALITA' CICULA DI MONTEROLO PER NUOVO IMPIANTO DI CHIARIFICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM.BIANCHI SIMONE E GEOM. BIONDI FRANCESCA
    CF: 02274180427
  • GEOM.BIANCHI SIMONE E GEOM. BIONDI FRANCESCA
    CF: 02274180427
CIG: Z271340BCF
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 15633.88
Somme liquidate: € 6633.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z8F14349AC
Oggetto: CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 2538.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z1513BE7C8
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA TRIENNALE DEL GRUPPO COM.LE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z70155D68D
Oggetto: Servizio di smaltimento farmaci non indennizzabili per l’anno 2015 della Farmacia Comunale di Pergola.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assinde S.r.l. Roma
    CF: 07493671007
  • Assinde S.r.l. Roma
    CF: 07493671007
CIG: ZF316E383A
Oggetto: AFFIDAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA PRESSO TEATRO COMUNALE ANGEL DAL FOCO - ANNI 2016 E 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: ZE316E37D6
Oggetto: SERVIZIO DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D. LGS. 81/2008. ANNI 2016 E 2017.
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z9916E26D5
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO A SERVIZIO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: ZC416E1ED0
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI .... ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 2592.00
Somme liquidate: € 1296.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.R. ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI G.
    CF: 01298880418
  • C.V.R. ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI G.
    CF: 01298880418
CIG: Z1F16E1E76
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTESECCO - ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 2392.49
Somme liquidate: € 2193.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: ZB216E1DE2
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI FENIGLI. ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 2114.64
Somme liquidate: € 1762.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z0316E1DC7
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEROLO - PERIODO DAL 01.02.2016 AL 31.01.2017
Importo aggiudicato: € 1947.92
Somme liquidate: € 1623.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: Z4F16E1DAC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1333.00
Somme liquidate: € 662.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
CIG: ZAF16D36AA
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 19057.65
Somme liquidate: € 15881.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z9F16D354B
Oggetto: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "MARIO STEFANELLI".
Importo aggiudicato: € 24590.16
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 03-01-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • A.S.D. JUNIOR PERGOLESE
    CF: 02584560417
  • A.S.D. JUNIOR PERGOLESE
    CF: 02584560417
CIG: ZD41624798
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER EFFETTUAZIONE VERIFICHE TECNICHE E PRATICHE C.P.I. SCUOLA MEDIA VIALE M.LIBERTA'
Importo aggiudicato: € 788.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIPIONI DOMENICO
    CF: 01448930428
  • SCIPIONI DOMENICO
    CF: 01448930428
CIG: ZD41620ACE
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA PERIODICA DI LEGGE IMPIANTO DI TERRA PRESSO ALCUNI IMPIANTI .... EDIFICI COMUNALI SCADENZA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2090.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: Z1A151668A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEVECCHIO - PERIODO DAL 22.6.2015 AL 21.06.2016
Importo aggiudicato: € 2757.17
Somme liquidate: € 1525.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2015 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: Z671382774
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CARTOCETO - 06.03.2015 / 05.03.2016
Importo aggiudicato: € 1326.72
Somme liquidate: € 1087.10
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: 01100570413
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: 01100570413
CIG: Z89137F0E3
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS.N. 81/2008 - ANNI 2015, 2016 E 2017.
Importo aggiudicato: € 3790.00
Somme liquidate: € 1263.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' SERVIZI & CO. SRL
    CF: 01460990417
  • SOCIETA' SERVIZI & CO. SRL
    CF: 01460990417
CIG: Z621591D00
Oggetto: Spot pubblicitari su Radio Ananas Eventi Notti Colorate 2015
Importo aggiudicato: € 748.80
Somme liquidate: € 748.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS.
    CF: 00375320413
  • R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS.
    CF: 00375320413
CIG: ZEA15C735E
Oggetto: Diritti SIAE per l’esecuzione di ballo in p.zza Ginevri il 28 agosto 2015
Importo aggiudicato: € 120.73
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
CIG: Z81175FF3A
Oggetto: Stampa materiale pubblicitario della manifestazione Cioccovisciola 2015
Importo aggiudicato: € 630.44
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: 02158300414
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: 02158300414
CIG: ZF216CC652
Oggetto: Acquisto carburanti
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
CIG: Z6517DBFFE
Oggetto: Fornitura di due vasi di espansione per l’impianto del Teatro
Importo aggiudicato: € 61.90
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: ZDF15D8EB3
Oggetto: Energia elettrica per Fiera Tartufo 2015
Importo aggiudicato: € 2213.40
Somme liquidate: € 859.51
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA S.P.A.MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 31
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 31
    CF: 08526440154
CIG: Z3B16072DF
Oggetto: SPESA PER LA REVISIONE DEI VEICOLI FIAT STILO TARGA CS225EF E FIAT PUNTO TARGA BV612ZZ
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA BORGACCI MASSIMO
    CF: 01202820419
  • CARROZZERIA BORGACCI MASSIMO
    CF: 01202820419
CIG: z941606a81
Oggetto: PAGAMENTO BENZINA VERDE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M. FINO AL 31.12.2015
Importo aggiudicato: € 1107.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
CIG: ZA71755706
Oggetto: ACQUISTO TESSERINI AD USO INVALIDI
Importo aggiudicato: € 170.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A. -S.ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06182281150
  • MAGGIOLI S.P.A. -S.ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06182281150
CIG: Z7716C81DF
Oggetto: MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 498.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 16-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CANILE VOLPETELLA" SOC.COOPERATIVA ARANCIA BLU
    CF: 02060720410
  • "CANILE VOLPETELLA" SOC.COOPERATIVA ARANCIA BLU
    CF: 02060720410
CIG: ZED16AE877
Oggetto: ASSISTENZA ALLA VIABILITA' E VIGILANZA ALLE SCUOLE MEDIANTE L'IMPIEGO DI PERSONALE VOLONTARIO- RIMBORSO SPESE . A.S. 2015/2016
Importo aggiudicato: € 1165.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 08-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z53180D261
Oggetto: MANTENIMENTO CANI RANDAGI DEL PRIMO TRIMESTRE 2016.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1427.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANILE VOLPETELLA - VIA GARIBALDI, 5- ACQUALAGNA (PU)
    CF: 02077170419
  • CANILE VOLPETELLA - VIA GARIBALDI, 5- ACQUALAGNA (PU)
    CF: 02077170419
CIG: Z351B827F3
Oggetto: STIPULA CONVENZIONE PER L'ANNO 2016 PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI CA' LUCIO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
    CF: 02561910411
  • UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
    CF: 02561910411
CIG: ZAC1BBB19F
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VIGILANZA E ALLA VIABILITA' DURANTE L'ENTRATA E L'USCITA DALLE SEDI DEL CATECHISMO PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZAF1C69100
Oggetto: ACQUISTO DI STAMPATI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.
Importo aggiudicato: € 220.82
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z431870F2C
Oggetto: AFFIDAMENTO AFFILATURA COLTELLI
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVO SIMONE
    CF: 02126080411
  • OLIVO SIMONE
    CF: 02126080411
CIG: ZC019DCC92
Oggetto: AFFIDAMENTO STASAMENTO TUBAZIONE BAGNI SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGO VAL CESANO
    CF: 02301240418
  • AUTOSPURGO VAL CESANO
    CF: 02301240418
CIG: Z0219F9152
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 6648.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z961A8BB46
Oggetto: AFFIDAMENTO TITOLI AGEVOLATI TPL
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 103.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATMA SOC.CONS.PER AZIONI AZIENDA TRASP. E MOBILITA
    CF: 02336900424
  • ATMA SOC.CONS.PER AZIONI AZIENDA TRASP. E MOBILITA
    CF: 02336900424
CIG: ZAD1A9381C
Oggetto: FORNITURA GOMME PER IL SERVIZIO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 585.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z6717CFA7A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INFANZIA E PRIMARIA DITTA BORGIONE
Importo aggiudicato: € 494.01
Somme liquidate: € 463.32
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
CIG: Z5B1AE8A6E
Oggetto: FORNITURA GOMME PER IL SERVIZIO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 408.20
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: ZF81B64C09
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 9918.00
Somme liquidate: € 3239.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
CIG: Z521BB7516
Oggetto: AFFIDAMENTO REGISTRI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 86.40
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: ZBB1BE4B7B
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA PER MENSA
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODET PROFESIONAL
    CF: 02714370281
  • EURODET PROFESIONAL
    CF: 02714370281
CIG: Z831C4E667
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 1939.08
Somme liquidate: € 1939.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GUIDARELLI ARALDO ER. S.A.S.
    CF: 00098360415
  • LIBRERIA GUIDARELLI ARALDO ER. S.A.S.
    CF: 00098360415
CIG: Z8A1C81228
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PRESSO LA MENSA
Importo aggiudicato: € 811.48
Somme liquidate: € 811.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z601CBD27B
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 471.62
Somme liquidate: € 471.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
CIG: Z871CBD330
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 76.80
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GUIDARELLI ARALDO ER. S.A.S.
    CF: 00098360415
  • LIBRERIA GUIDARELLI ARALDO ER. S.A.S.
    CF: 00098360415
CIG: ZE315A1197
Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO "AUSER" DI PERGOLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Importo aggiudicato: € 2595.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 04-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZED1AF5C62
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA , INTEGRAZIONE SCOLASTICA SECONDO SEMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 4728.00
Somme liquidate: € 4336.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z8C1ACF3FF
Oggetto: Lavori di manutenzione infrastrutture stradali - strade comunali di Fenigli e Montesecco.
Importo aggiudicato: € 9313.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSERVICE DI PALANCA MARCO SAS
    CF: 02400080418
  • EDILSERVICE DI PALANCA MARCO SAS
    CF: 02400080418
CIG: ZD51A758A8
Oggetto: SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI "BOLLINI VERDI" ATTESTAZIONI DI AVVENUTA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 1126.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
CIG: ZD781BA573
Oggetto: DETERMINE 395 E 396 DEL 19/10/2016 -LAVORI DI FORNITURA E POSA VARIANTE DI COMANDO AI RIDUTTORI/QUADRI E FORNITURA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DATI SU ALCUNI QUADRI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.D.E. ELETTRONICA SRL
    CF: 01040570416
  • B.D.E. ELETTRONICA SRL
    CF: 01040570416
CIG: Z731C83232
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI LEGGE IMPIANTO DI TERRA PRESSO EDIFICI COMUNALI MUSEO-BIBLIOTECA.
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: ZA71CB0321
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOCARRO APEDMAX C/O SERVIZIO CIMITERIALE.
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: Z401CBF6F5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI, CAMERE MORTUARIE ECC..
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARDI MAURIZIO
    CF: 00869600411
  • CONTARDI MAURIZIO
    CF: 00869600411
CIG: ZC41CBF73D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI, CAMERE MORTUARIE ECC..
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARDI MAURIZIO
    CF: 00869600411
  • CONTARDI MAURIZIO
    CF: 00869600411
CIG: Z0A1CBF526
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 547.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARDI MAURIZIO
    CF: 00869600411
  • CONTARDI MAURIZIO
    CF: 00869600411
CIG: ZE21CA58BE
Oggetto: FORNITURA LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI.
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZC71CB7896
Oggetto: FORNITURA BATTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO C/O PALAZZO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZDC1CA6ABC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONI CIMITERI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 168.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z2F1B88766
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA DEL CIMITERO CENTRALE.
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
CIG: ZB11B7E367
Oggetto: INDAGINE SUPPEMENTARE AI SENSI DEL D.M. 04/2011 SU MACCHINA MONTAFERETRI MARCA FERRETTI.
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.TE SRL
    CF: 02324460415
  • AR.TE SRL
    CF: 02324460415
CIG: 6547265DFC
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE13-AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DAL 01/04/2016 AL 31/03/2017.
Importo aggiudicato: € 213500.00
Somme liquidate: € 170355.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA SPA.
    CF: 06832931007
  • GALA SPA.
    CF: 06832931007
CIG: Z801B8936D
Oggetto: SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI DAL 12/10/2016 AL 31/12/2016.
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
CIG: Z9D18CEB09
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CARTOCETO PERIODO DAL 06/03/2016 AL 05/03/2017.
Importo aggiudicato: € 1326.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2016 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: 01100570413
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: 01100570413
CIG: ZC91C9D095
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEVECCHIO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017.
Importo aggiudicato: € 683.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: Z601C9CEC1
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI FENIGLI PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017.
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z7F1A5AB90
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEVECCHIO PERIODO DAL 22/06/2016 AL 31/03/2016.
Importo aggiudicato: € 1434.00
Somme liquidate: € 1207.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: 6454079A78
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016 IN REGIME DI SALVAGUARDIA.
Importo aggiudicato: € 53375.00
Somme liquidate: € 41255.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERACOMM
    CF: 02221101203
  • HERACOMM
    CF: 02221101203
CIG: Z9A1CB9799
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE VOLTO ALLA REDAZIONE DELL’A.P.E. (ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA) RELATIVA AI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA MONTEROLO N.18 (EX SCUOLA ELEMENTARE)
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABBATINI ANDREA
    CF: SBBNDR80B20F347B
  • SABBATINI ANDREA
    CF: SBBNDR80B20F347B
CIG: Z8A1CBE79B
Oggetto: INCARICO PER SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE ANGEL DAL FOCO
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURATTI MASSIMO
    CF: 00928720416
  • BURATTI MASSIMO
    CF: 00928720416
CIG: ZA31CC5C28
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE “ANGEL DAL FOCO” SITO IN VIA CAVALLOTTI A PERGOLA
Importo aggiudicato: € 3542.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI NINO & C. snc
    CF: PRINNI47A26I285S
  • PIERI NINO & C. snc
    CF: PRINNI47A26I285S
CIG: Z9E1B4DD98
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CHIUSURA E MURATURA LOCULI E TOMBE E VARI CHIUSURA E MURATURA LOCULI E TOMBE E VARI SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Bagolaro Cooperativa Sociale Società Agricola Forestale"
    CF: 02446150415
  • TKV - Società Cooperativa Sociale
    CF: 00379590417
  • "Bagolaro Cooperativa Sociale Società Agricola Forestale"
    CF: 02446150415
CIG: Z391AC05EC
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE, dal 03.09.2016 AL 02.03.2019, DI LOCALE SITO IN VIA DON MINZONI CONCESSO IN COMODATO ALLA REGIONE MARCHE PER UFFICIO AGRICOLO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LANDI S.R.L.
    CF: 03812770653
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
  • LANDI S.R.L.
    CF: 03812770653
CIG: ZB2191C02A
Oggetto: INCARICO A LEGALE PER TUTELA DEL COMUNE DI PERGOLA NEI CONFRONTI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A..
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
CIG: Z7E191BEE5
Oggetto: INCARICO A LEGALE PER RECUPERO CREDITO RELATIVO A CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
CIG: Z0E18E0034
Oggetto: ACQUISTO N. 20 PACCHI DI SALVIETTE - ASCIUGAMANO IN CARTA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
CIG: Z3A1882DFC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTALEGALE.NET SPA
    CF: 11761551008
  • ASTALEGALE.NET SPA
    CF: 11761551008
CIG: 6866210FB9
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA T.O.S.A.P., DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DIRITTO OCCUPAZIONE BANCHI MERCATO COPERTO
Importo aggiudicato: € 26752.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GLOBO TRIBUTI s.r.l.
    CF: 01946470604
  • GLOBO TRIBUTI s.r.l.
    CF: 01946470604
CIG: ZEA1A90FAF
Oggetto: Diritti SIAE per Esecuzione spettacolo di Danza 1°luglio 2016
Importo aggiudicato: € 101.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
CIG: Z6E1A8D3CA
Oggetto: Diritti SIAE per proiezione Film per bambini 8 luglio 2016
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
CIG: ZD41AE22C2
Oggetto: Diritti SIAE per l’esecuzione degli spettacoli della Notte Verde 16 Agosto 2016
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
CIG: Z601B591F5
Oggetto: Pubblicità sul Corriere Adriatico della manifestazione Fiera del Tartufo 2016
Importo aggiudicato: € 1428.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 05122191009
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 05122191009
CIG: Z3B1B556F6
Oggetto: Pubblicità giornalistica della manifestazione Fiera del Tartufo 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE CAMILLO SOC. COOP CARTOCETO (PU), VIA DELLA VITTORIA, 8
    CF: 02093860415
  • CONTE CAMILLO SOC. COOP CARTOCETO (PU), VIA DELLA VITTORIA, 8
    CF: 02093860415
CIG: Z591B567DF
Oggetto: Diritti SIAE per Esecuzione spettacoli musicali per la manifestazione Fiera del Tartrufo 2016
Importo aggiudicato: € 2358.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
CIG: ZF21C59764
Oggetto: Fornitura bombole gas per la manifestazione Cioccovisciola 2016
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PANDA S.N.C. DI MANCINI FRANCO & ROBERTO
    CF: 00605630417
  • IL PANDA S.N.C. DI MANCINI FRANCO & ROBERTO
    CF: 00605630417
CIG: Z101C59744
Oggetto: Acquisto materiale elettrico per la manifestazione Cioccovisciola 2016
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZAA1C6BDBC
Oggetto: Diritti SIAE per spettacoli della Cioccovisciola 2016
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
CIG: ZDD1C6BCC6
Oggetto: Realizzazione e stampa depliant Cioccovisciola 2016
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Grapho5 Service Srl Fano
    CF: 01487530410
  • Ditta Grapho5 Service Srl Fano
    CF: 01487530410
CIG: Z1D1B9931E
Oggetto: Allestimento luminarie per Natale di luci 2016
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTRILLI SILVANO TERAMO (TE), C/DA SPECOLA
    CF: 00209510676
  • MASTRILLI SILVANO TERAMO (TE), C/DA SPECOLA
    CF: 00209510676
CIG: ZAC1585552
Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON LA CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO PER L'AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DEL MUSEO DEI BRONZI DORATI E DELLA CITTA' DI PERGOLA dal 1.10.2015/31.12.2016
Importo aggiudicato: € 37150.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: 0331878096
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Ottobre 2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENSA PHARMA S.p.a.
    CF: 02652831203
  • PENSA PHARMA S.p.a.
    CF: 02652831203
CIG: 0304830054
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Novembre 2016
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 14378.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: ZAE1C31A63
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meda Pharma S.p.a
    CF: 00846530152
  • Meda Pharma S.p.a
    CF: 00846530152
CIG: Z8B180D9A1
Oggetto: Servizio di elaborazione dati ed il controllo deontologico delle ricette farmaceutiche per l’anno 2016 della Farmacia Comunale di Pergola;
Importo aggiudicato: € 2868.00
Somme liquidate: € 2170.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Assistenza Farmacie Srl Pesaro
    CF: 02277510414
  • Centro Assistenza Farmacie Srl Pesaro
    CF: 02277510414
CIG: Z9C1890B83
Oggetto: servizio di smaltimento farmaci scaduti per l’anno 2016 della Farmacia Comunale di Pergola;
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Pharma Servizi Srl di Mola di Bari
    CF: 01653780435
  • Eco Pharma Servizi Srl di Mola di Bari
    CF: 01653780435
CIG: Z081891796
Oggetto: servizio di smaltimento farmaci non indennizzabili per l’anno 2016 della Farmacia Comunale di Pergola;
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 13.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assinde S.r.l. Roma
    CF: 07493671007
  • Assinde S.r.l. Roma
    CF: 07493671007
CIG: Z8C1CE1DE0
Oggetto: ACQUISTO BENZINA VERDE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. DI PERGOLA
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
CIG: Z3D1D7FDCD
Oggetto: FORNITURA PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL'UFF. P.M.
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02454880416
  • PUNTOMEDIA WEB S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02454880416
CIG: Z4320EBF38
Oggetto: NOLEGGIO A 36 MESI PER FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E - STUDIO 2025 AD USO DELL'UFF. P.M.
Importo aggiudicato: € 2535.00
Somme liquidate: € 733.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGOSTEKNE DI GEMIGNANI E VERNELLI SNS
    CF: 00459460424
  • LAGOSTEKNE DI GEMIGNANI E VERNELLI SNS
    CF: 00459460424
CIG: ZB52158CDD
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VIABILITA' E VIGILANZA ALLE SCUOLE CON L'IMPIEGO DI PERSONALE VOLONTARIO A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 1165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z2F2158D06
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VIABILITA' E VIGILANZA DURANTE L'ENTRATA E USCITA DALLE SEDI DEL CATECHISMO CON L'IMPIEGO DI PERSONALE VOLONTARIO PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 345.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZF71E9ACC1
Oggetto: ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 4565.00
Somme liquidate: € 3670.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z2E2106CE3
Oggetto: FORNITURA SCATOLE ARCHIVIO D.SO CM 20 PER IL SERVIZIO RAGIONERIA E C.E.D.
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO S.P.A.
    CF: 03222970406
  • MYO S.P.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZA72168AF4
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DEL S.O. SU PC E NOTEBOOK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI E DEL SERVER DI GESTIONE DELLA RETE COMUNALE PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
CIG: Z802184957
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' IVA SERVIZI COMUNALI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
CIG: Z9F219022E
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE/SISTEMISTICA PER IL SERVER PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 18884.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z6A1FDB7C8
Oggetto: AFFIDAMENTO GENERI ALIMENTARI E GENERI VARI
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 12275.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
CIG: Z7B1FE1D6E
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI VARI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3821.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
CIG: Z5A1FE1A6B
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 3.90
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANI S.R.L.
    CF: 02198790418
  • STEFANI S.R.L.
    CF: 02198790418
CIG: ZE21FE1ACC
Oggetto: AFFIDAMENTO CARNE DI POLLO E TACCHINO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1876.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO
    CF: 00115450413
CIG: ZA91FE1A24
Oggetto: FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 689.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO FRATELLI PERUZZINI
    CF: 02170290411
  • PANIFICIO FRATELLI PERUZZINI
    CF: 02170290411
CIG: ZE1210F174
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 4.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA MASSI ALARICO DI MASSI FEDERICO
    CF: 00606770410
  • CARTOLIBRERIA MASSI ALARICO DI MASSI FEDERICO
    CF: 00606770410
CIG: Z5520F7975
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PRESSO MENSA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferroni Maretta
    CF: 01473630414
  • Ferroni Maretta
    CF: 01473630414
CIG: ZF22170232
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA PRESSO MENSA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferroni Maretta
    CF: 01473630414
  • Ferroni Maretta
    CF: 01473630414
CIG: Z4C218F989
Oggetto: Z4C218F989
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: ZA82184374
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
CIG: Z6B21845A4
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GUIDARELLI ARALDO ER. S.A.S.
    CF: 00098360415
  • LIBRERIA GUIDARELLI ARALDO ER. S.A.S.
    CF: 00098360415
CIG: ZC621846A3
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z88217A5CC
Oggetto: FORNITURA TONER PER UFFICI SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: ZA9204CCFB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACCOMPAGNAMENTO CSER
Importo aggiudicato: € 2653.00
Somme liquidate: € 1161.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 15-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZE22190297
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA LA MACINA
Importo aggiudicato: € 1655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZE11F8AF2A
Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO "AUSER" DI PERGOLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 2595.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z0E1F8AE2E
Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO "AUSER" DI PERGOLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON GLI SCUOLABUS-ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: IMPEGNO DI
Oggetto: IDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CSER MARGHERITA PERIODO 16/10/2017 – 15/04/2018
Importo aggiudicato: € 216098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 15-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZC42190259
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISAGIO MINORI
Importo aggiudicato: € 2162.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZC41F9724E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISAGIO MINORI
Importo aggiudicato: € 1568.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z1A1F97291
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA , INTEGRAZIONE SCOLASTICA SECONDO SEMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 6676.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZD92190220
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA , INTEGRAZIONE SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2018
Importo aggiudicato: € 11440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z3E206976F
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Novembre 2017
Importo aggiudicato: € 1.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORMAN S.p.a.
    CF: 00773100151
  • CORMAN S.p.a.
    CF: 00773100151
CIG: Z5D20E4BAB
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: ZF420E4C2B
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDOZ- HEXAL S.p.A
    CF: 02689300123
  • SANDOZ- HEXAL S.p.A
    CF: 02689300123
CIG: Z5820E4D43
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A
    CF: 03318780966
  • SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A
    CF: 03318780966
CIG: Z971FFB9E9
Oggetto: Pubblicità sul Corriere Adriatico della manifestazione Fiera del Tartufo 2017
Importo aggiudicato: € 1619.00
Somme liquidate: € 759.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 05122191009
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 05122191009
CIG: Z26211A671
Oggetto: Fornitura rivista per la Biblioteca Comunale anno 2017
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCIDIOCESI DI ANCONA -OSIMO
    CF: 00667130421
  • ARCIDIOCESI DI ANCONA -OSIMO
    CF: 00667130421
CIG: Z8B1E5AC78
Oggetto: Sostituzione Filtri impianto umidificatore Sala Bronzi
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Climatec di Preziosi Galfardo
    CF: 00988070413
  • Climatec di Preziosi Galfardo
    CF: 00988070413
CIG: ZE22014991
Oggetto: Pagina pubblicitaria per le manifestazioni culturali e ricreative 2017
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA ITALIANA PUBBLICITA` A.MANZONI & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
  • CASA ITALIANA PUBBLICITA` A.MANZONI & C. S.p.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z962108DD2
Oggetto: Acquisto materiale elettrico per la manifestazione Cioccovisciola 2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z7821692E0
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: Z4A2169434
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: Z0E21694B3
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
    CF: 06058020964
  • AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
    CF: 06058020964
CIG: Z932169540
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bayer S.p.a. MILANO
    CF: 05849130157
  • Bayer S.p.a. MILANO
    CF: 05849130157
CIG: Z8B2169609
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: Z062019B75
Oggetto: FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW LAMPS SRL
    CF: 02571540422
  • NEW LAMPS SRL
    CF: 02571540422
CIG: ZAA20B7067
Oggetto: FORNITURA PALI IN LEGNO DI PINO TORNITI ED IMPREGNATI IN AUTOCLAVE.
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: Z550BE6E3F
Oggetto: Affidamento incarico per rapporto preliminare VAS su PRG
Importo aggiudicato: € 5737.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANELLI PAOLO
    CF: 01482970413
  • VILLANELLI PAOLO
    CF: 01482970413
CIG: ZCB1A3F33A
Oggetto: Incarico per la progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in corso d'opera, direzione lavori, misure e contabilità - lavori di sistemazione alveo e sponde: fiumeCinisco e fiume Cesano – capoluogo.
Importo aggiudicato: € 7856.00
Somme liquidate: € 4118.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 20-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Talozzi dott. Diego
    CF: 01248290411
  • Talozzi dott. Diego
    CF: 01248290411
CIG: ZAE1D6E282
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA -GASOLIO – MISCELA) PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO
Importo aggiudicato: € 26409.00
Somme liquidate: € 19296.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
CIG: Z7F1BC1158
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESET SNC di Galli Roberta e Reginelli Jessica
    CF: 03970540963
  • RESET SNC di Galli Roberta e Reginelli Jessica
    CF: 03970540963
CIG: ZEC20DCA8D
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2021 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESET SNC di Galli Roberta e Reginelli Jessica
    CF: 03970540963
  • RESET SNC di Galli Roberta e Reginelli Jessica
    CF: 03970540963
CIG: 63189778C
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 285000.00
Somme liquidate: € 45482.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z992681E1
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: ZA22681D9
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: ZF0268B213
Oggetto: QUOTA ADESIONE BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA
    CF: 06982031004
  • CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA
    CF: 06982031004
CIG: Z1E1FB9D9C
Oggetto: FORNITURA DI N. 100 PERGAMENE PER MATRIMONI CIVILI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO S.P.A.
    CF: 03222970406
  • MYO S.P.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z911DB6587
Oggetto: CONCESSIONE PER DUE ANNI, PIU' UN ULTERIORE ANNO PER EVENTUALE PROROGA, DELLE STRUTTURE COMUNALI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO RICREATIVO CHIOSCO-BAR DEL GIARDINO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 28-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CUOR DI GELATO DI BUSSAGLIA A. & C. S.N.C.
    CF: 02477720417
  • CUOR DI GELATO DI BUSSAGLIA A. & C. S.N.C.
    CF: 02477720417
CIG: Z8A268E30F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA LA MACINA
Importo aggiudicato: € 1655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z4B236E6A6
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA LA MACINA
Importo aggiudicato: € 831.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZB32496DC1
Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO "AUSER" DI PERGOLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 2595.00
Somme liquidate: € 1035.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZC22496DE0
Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO "AUSER" DI PERGOLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON GLI SCUOLABUS-ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZAE24A4808
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISAGIO MINORI
Importo aggiudicato: € 1829.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZD5268B39F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISAGIO MINORI
Importo aggiudicato: € 3088.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z0A1CC1C5E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PIANO AUTOCONTROLLO HACCP
Importo aggiudicato: € 2777.00
Somme liquidate: € 694.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM LABORATORIO ANALISI SRL DI CALCINELLI DI SALTARA
    CF: 00387420417
  • LAM LABORATORIO ANALISI SRL DI CALCINELLI DI SALTARA
    CF: 00387420417
CIG: ZB224A4B12
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA , INTEGRAZIONE SCOLASTICA AGOSTO - DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 6961.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZBD1A7E447
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CORSI DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008
Importo aggiudicato: € 608.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' SERVIZI & CO. SRL
    CF: 01460990417
  • SOCIETA' SERVIZI & CO. SRL
    CF: 01460990417
CIG: ZB026261AE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PROROGA TECNICA CSER
Importo aggiudicato: € 39806.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 07-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZAE24697D7
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RETTA DI COMUNITA’ MINORE DAL GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO 2014
Importo aggiudicato: € 8096.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRS L’AURORA COMUNITA’ EDUCATIVA MONTE ILLUMINATO DI CANDELARA DI PESARO
    CF: 00474850419
  • IRS L’AURORA COMUNITA’ EDUCATIVA MONTE ILLUMINATO DI CANDELARA DI PESARO
    CF: 00474850419
CIG: Z4C2626133
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PIANO AUTOCONTROLLO HACCP biennio 2019 -2020
Importo aggiudicato: € 2705.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM LABORATORIO ANALISI SRL DI CALCINELLI DI SALTARA
    CF: 00387420417
  • LAM LABORATORIO ANALISI SRL DI CALCINELLI DI SALTARA
    CF: 00387420417
CIG: Z40219A9BA
Oggetto: MANTENIMENTO CANI FINO AL 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 7868.85
Somme liquidate: € 7.62
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
CIG: Z84219AF4F
Oggetto: ACQUISTO BENZINA VERDE VEICOLI POLIZIA LOCALE FINO AL 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1516.64
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
CIG: Z9321CD465
Oggetto: PAGAMENTO CANONE ACCESSO ARCHIVI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1603.59
Somme liquidate: € 1373.38
Tempi di completamento: dal 20-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
CIG: ZD823F6AFA
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PARCOMETR PER IL CONTROLLO DURATA SOSTA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SRL
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SRL
    CF: 00162020549
CIG: ZD1247CD4C
Oggetto: ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER ALIMENTAZIONE BANCHI FIERA ESTATE 20418.
Importo aggiudicato: € 1266.01
Somme liquidate: € 919.20
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZE52492202
Oggetto: ACQUISTO AUTOVETTURA 4X4 PER LA POLIZIA LOCALE DI PERGOLA
Importo aggiudicato: € 27330.00
Somme liquidate: € 21962.19
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUBARU CONV, CONSIP
    CF: 01181690213
  • SUBARU CONV, CONSIP
    CF: 01181690213
CIG: Z3924A6D21
Oggetto: ACQUISTO N. 6 PISTOLE DA ASSEGNARE AGLI AG. DI POLIZIA LOCALE PERGOLA
Importo aggiudicato: € 4620.00
Somme liquidate: € 4508.19
Tempi di completamento: dal 24-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PANDA S.N.C. DI MANCINI FRANCO & ROBERTO
    CF: 00605630417
  • IL PANDA S.N.C. DI MANCINI FRANCO & ROBERTO
    CF: 00605630417
CIG: Z211CE1D78
Oggetto: MANTENIMENTO CANI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 7907.00
Somme liquidate: € 1299.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
CIG: ZC10E3D147
Oggetto: Incarico professionale al Engineering Service S.r.l.- per pratica prevenzione incendi in deroga sala dell'Abbondanza.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Engineerimng Service Srl
    CF: 01396030429
  • Società Engineerimng Service Srl
    CF: 01396030429
CIG: Z4D1B6E9E2
Oggetto: Noleggio fotocopiatrice multifunzione per il Settore Tecnico
Importo aggiudicato: € 2417.56
Somme liquidate: € 2400.25
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORISYSTEM EUROPE SRL
    CF: 02145510414
  • LORISYSTEM EUROPE SRL
    CF: 02145510414
CIG: Z9B1F139F4
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO AL MONITORAGGIO E SVILUPPO DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PERGOLA
Importo aggiudicato: € 6147.00
Somme liquidate: € 6.15
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIS-leading Edgecom Srls
    CF: 14543021001
  • ARIS-leading Edgecom Srls
    CF: 14543021001
CIG: Z892479698
Oggetto: Servizio automatico allerta "Alert System", per servizi di protezione civile.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICAITALIA srl
    CF: 10478691008
  • COMUNICAITALIA srl
    CF: 10478691008
CIG: Z5D25E9B63
Oggetto: Z5D25E9B63
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: ZE5256A80B
Oggetto: PUBBLICITA’ RADIOFONICA FIERA DEL TARTUFO 2018
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS.
    CF: 00375320413
  • R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS.
    CF: 00375320413
CIG: ZB924C9B33
Oggetto: energia elettrica per la manifestazione FIERA TARTUFO 2018
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERACOMM
    CF: 02221101203
  • HERACOMM
    CF: 02221101203
CIG: Z88251A6FF
Oggetto: Z88251A6FF
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z5D25F45B8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CIOCCOVISCIOLA 2018
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z7F25CEE03
Oggetto: Stampa BIGLIETTI RIDOTTI PER MUSEO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: 02158300414
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: 02158300414
CIG: ZBF25C6168
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cioccovisciola 2018
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERACOMM
    CF: 02221101203
  • HERACOMM
    CF: 02221101203
CIG: Z4925FCE7F
Oggetto: BANNER PUBBLICITARIO SU OLTREFANO.IT PER CIOCCOVISCIOLA 2018
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARRI COMUNICAZIONE di NICOLA ZARRI
    CF: 02180850410
  • ZARRI COMUNICAZIONE di NICOLA ZARRI
    CF: 02180850410
CIG: Z8C2514AEE
Oggetto: Pubblicità televisiva TELE 2000 per FIERA TARTUFO 2018
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETE BLU SPA
    CF: 03922811009
  • RETE BLU SPA
    CF: 03922811009
CIG: Z0624A9C2C
Oggetto: Diritti SIAE per SERATA MEDIEVALE 2018
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E. ROMA (RM), VIALE DELLA LETTERATURA,30
    CF: 00987061009
CIG: Z61267F680
Oggetto: LAVORI DI REALIZAZIONE E INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 14480.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEOGGETTO Snc di Carli Paolo e C.
    CF: 00332570423
  • IDEOGGETTO Snc di Carli Paolo e C.
    CF: 00332570423
CIG: ZB12A41CC1
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER 60 MESI MODELLO KYOCERA TASKalfa 4012i - CONVENZIONE CONSIP APP. MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 30 LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 2139.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z4C2AACDDD
Oggetto: SPESA PER GIORNATA DI STUDIO "LE ASSUNZIONI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" PER IL GIORNO 21/11/2019 A BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: Z4E2B356E3
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO SU PERSONAL COMPUTER E NOTEBOOK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI E DEL SERVER DI GESTIONE DELLA RETE COMUNALE PER L'ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
CIG: ZF22B4FC92
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE/SISTEMISTICA DEL SERVER, DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 21303.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZA02B51C65
Oggetto: SERVIZIO CONTABILITA' IVA SERVIZI COMUNALI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
CIG: Z682AD4ADF
Oggetto: IMPEGNO PER DEMOLIZIONE SCUOLABUS TARGATO PS415048
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMOCAR RICAMBI E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02650860410
  • DEMOCAR RICAMBI E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02650860410
CIG: Z4E2B0C20D
Oggetto: RIPARAZIONE CALDAIA CSER
Importo aggiudicato: € 411.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
CIG: Z642B61EC1
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 5737.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
CIG: Z852B60264
Oggetto: FORNITURA STAMPANTE E NOTEBOOK PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INFANZIA E PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 548.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: ZAD2B5FD7C
Oggetto: FORNITURA STAMPANTE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 211.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: ZA82B5FC23
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 9836.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
CIG: Z472B5F88B
Oggetto: FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z9A2B5F085
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER CSER MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: ZB52B5EFF4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
CIG: Z882B5EF97
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z892B61EEC
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VARI PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 25409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
CIG: Z1F2B61EC9
Oggetto: FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 1923.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELARDINELLI ANTONELLO & C
    CF: 00138330410
  • BELARDINELLI ANTONELLO & C
    CF: 00138330410
CIG: 77703843BA
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 661500.00
Somme liquidate: € 123000.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 15-03-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RE MANFREDI - CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L.
    CF: 03208920714
  • RE MANFREDI - CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L.
    CF: 03208920714
CIG: ZCF26D6FD3
Oggetto: ACQUISTO FARMACI FEBBRAIO 2019 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24360.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: ZF426059BB
Oggetto: ELABORAZIONE RICETTE ANNO 2019 - CENTRO ASSISTENZA FARMACIE SRL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1543.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Assistenza Farmacie Srl Pesaro
    CF: 02277510414
  • Centro Assistenza Farmacie Srl Pesaro
    CF: 02277510414
CIG: ZBB26D7051
Oggetto: FARMACI SCADUTI 2019 - ECO PHARMA SERVIZI SRL
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Pharma Servizi Srl di Mola di Bari
    CF: 01653780435
  • Eco Pharma Servizi Srl di Mola di Bari
    CF: 01653780435
CIG: Z7A26D7072
Oggetto: DISTRUZIONE FARMACI NON INDENNIZZABILI - ASSINDE
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assinde S.r.l. Roma
    CF: 07493671007
  • Assinde S.r.l. Roma
    CF: 07493671007
CIG: Z9527159EB
Oggetto: CARBURANTE MANIFESTAZIONI - PRINCIPI
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
  • CARBURANTI PRINCIPI PIERGIORGIO
    CF: 01399360419
CIG: Z5326FBEF6
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MARZO 2019 - CODIN
Importo aggiudicato: € 3433.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: Z2F2877FEE
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 22711.02
Somme liquidate: € 13865.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z772902A87
Oggetto: ACQUISTO FARMACI LUGLIO 2019 - CODIN
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4976.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: Z8529EFEC1
Oggetto: ACQUISTO FARMACI OTTOBRE 2019 - UNIFARCO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: ZBE29EFD73
Oggetto: ACQUISTO FARMACI OTTOBRE 2019 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 8610.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: Z7029EFD04
Oggetto: ACQUISTO FARMACI OTTOBRE 2019 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 3195.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z13298FC11
Oggetto: FORNITURA FARMACI SETTEMBRE HEXAL
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDOZ SPA
    CF: 00795170158
  • SANDOZ SPA
    CF: 00795170158
CIG: Z16298FBE5
Oggetto: FORNITURA FARMACI SETTEMBRE CODIN
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3502.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: Z3E298F9EE
Oggetto: FORNITURA FARMACI SETTEMBRE COMIFAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z962A0B4B4
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ASTRALMUSIC - MAX PAIELLA
Importo aggiudicato: € 1682.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
CIG: Z0229FC5C7
Oggetto: TITOLI OMAGGIO GOSTEC - TEATRO FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.
    CF: 01371950419
  • GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.
    CF: 01371950419
CIG: Z3529F5BE8
Oggetto: PUBBLICTA' RADIO ANANAS - FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS.
    CF: 00375320413
  • R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS.
    CF: 00375320413
CIG: Z4829C1CB0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO BIGLIETTERIA TEATRO DEI GOLOSI
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 695.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.
    CF: 01371950419
  • GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.
    CF: 01371950419
CIG: Z2F2A40F49
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LAMPADE
Importo aggiudicato: € 633.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z342A5CAD3
Oggetto: ACQUISTO FARMACI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - UNIFARCO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1485.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: ZF12A5CAC8
Oggetto: ACQUISTO FARMACI NOVEMBRE 2019 - SANDOZ
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDOZ SPA
    CF: 00795170158
  • SANDOZ SPA
    CF: 00795170158
CIG: Z8B2A5CABE
Oggetto: ACQUISTO FARMACI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - CODIN
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: Z0B2ACD1B8
Oggetto: ACQUISTO FARMACI DICEMBRE 2019 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 22320.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: ZF52ACD10F
Oggetto: ACQUISTO FARMACI DICEMBRE 2019 - DOC GENERICI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: Z642AEACB9
Oggetto: CIOCCOVISCIOLA 2019
Importo aggiudicato: € 702.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z342AF7296
Oggetto: FLEXUS INIZIATIVE SRLS - 14/12/2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLEXUS INIZIATIVE SRLS
    CF: 15196481004
  • FLEXUS INIZIATIVE SRLS
    CF: 15196481004
CIG: Z3F2AFB643
Oggetto: SAYRING - CIOCCOVISCIOLA 2019.
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: ZC82B0ADFD
Oggetto: RAFFAELE PAPI - CIOCCOVISCIOLA 2019
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELE PAPI
    CF: 02084600416
  • RAFFAELE PAPI
    CF: 02084600416
CIG: ZBA2AFDC51
Oggetto: SERVIZIO ANTINCENDIO CMA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.A. CENTRO MARCHIGIANO ANTINCENDIO
    CF: 00401850417
  • C.M.A. CENTRO MARCHIGIANO ANTINCENDIO
    CF: 00401850417
CIG: ZD22B3E265
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO - CONFCOMMERCIO.
Importo aggiudicato: € 29750.00
Somme liquidate: € 29750.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: Z3E2B662F3
Oggetto: ELABORAZIONE RICETTE FARMACIA 2020 - CAF
Importo aggiudicato: € 2868.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Assistenza Farmacie Srl Pesaro
    CF: 02277510414
  • Centro Assistenza Farmacie Srl Pesaro
    CF: 02277510414
CIG: Z0A2B624E4
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GENNAIO 2020 - MEDA PHARMA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meda Pharma S.p.a
    CF: 00846530152
  • Meda Pharma S.p.a
    CF: 00846530152
CIG: Z8A2B66CA6
Oggetto: DISTRUZIONE CONFEZIONI FARMACI NON INDENNIZZABILI - ASSINDE SRL
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assinde S.r.l. Roma
    CF: 07493671007
  • Assinde S.r.l. Roma
    CF: 07493671007
CIG: Z192B66C96
Oggetto: SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI - ECO PHARMA
Importo aggiudicato: € 737.71
Somme liquidate: € 110.70
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Pharma Servizi Srl di Mola di Bari
    CF: 01653780435
  • Eco Pharma Servizi Srl di Mola di Bari
    CF: 01653780435
CIG: ZEA2B69927
Oggetto: STAGIONE TEATRALE 2020M - AMAT MARCHE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI
    CF: 80016650428
  • AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI
    CF: 80016650428
CIG: ZAC268B93D
Oggetto: CONVENZIONE CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO 2019
Importo aggiudicato: € 29750.00
Somme liquidate: € 28800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: Z752A5CAB2
Oggetto: ACQUISTO FARMACI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 4570.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: ZD72A5CAA3
Oggetto: ACQUISTO FARMACI NOVEMBRE 2019 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23524.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: Z7C27D22F2
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI ED ALTRI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2019 - DITTA COMIFAR
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1693.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z9726A1B69
Oggetto: impegno spesa ORCHESTRA ROSSINI - stagione teatrale 2019
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORCHESTRA SINFONICA ROSSINI
    CF: 90010660414
  • ORCHESTRA SINFONICA ROSSINI
    CF: 90010660414
CIG: Z722930A7E
Oggetto: ACQUISTO FARMACI DICEMBRE 2019 - MEDA PHARMA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meda Pharma S.p.a
    CF: 00846530152
  • Meda Pharma S.p.a
    CF: 00846530152
CIG: ZDE2B79AB9
Oggetto: leasing assicurazione teatro
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZC226A1E2D
Oggetto: STAGIONE TEATRALE 2019 - CROCE ROSSA ITALIANA PERGOLA
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO - LOCALE PERGOLA A.P.S.
    CF: 02531930416
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO - LOCALE PERGOLA A.P.S.
    CF: 02531930416
CIG: ZA9282C594
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI ED ALTRI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2019 - DITTA FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 20020.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: Z9D2B698FD
Oggetto: CARBURANTE POLIDORI - EVENTI CULTURALI
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 53.75
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
CIG: Z94202B3E8
Oggetto: Incarico professionale per verifica dell'Idoneità statica della struttura e della relativa copertura del Gazebo temporaneo.
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Raffaelle RENELLI
    CF: RNLRFL73R29F581N
  • Dott. Ing. Raffaelle RENELLI
    CF: RNLRFL73R29F581N
CIG: ZB324F82BD
Oggetto: Fornitura di breccino frantumato 4/8 sfuso - C.C.62/2003 - Strada comunale Montesecco / Madonna del Piano.
Importo aggiudicato: € 869.00
Somme liquidate: € 436.70
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA SRL Semplificata
    CF: 02571360417
  • CASAVECCHIA SRL Semplificata
    CF: 02571360417
CIG: Z87252EC3E
Oggetto: IV° Convenzione tra il Comune di Pergola e la Buzzi Unicem S.p.a. - Rep.n. 3418 del 20/05/2016 – rimborso IVA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Buzzi Unicem S.p.a.
    CF: 01772030068
  • Buzzi Unicem S.p.a.
    CF: 01772030068
CIG: ZEF25960E9
Oggetto: Incarico ad un libero professionista per la progettazione, Dll, contabilità - lavori di restauro e risanamento della Torre Civica del capoluogo.
Importo aggiudicato: € 11960.00
Somme liquidate: € 11960.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Arch. Luca Storoni
    CF: STRLCU61B23D749P
  • Dott. Arch. Luca Storoni
    CF: STRLCU61B23D749P
CIG: Z1F25ADD28
Oggetto: REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE AGGIORNAMENTO SEGNALETICA STRADALE DEL CENTRO STORICO.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TANDEM di Capotondi Renzo & C
    CF: 01357320421
  • TANDEM di Capotondi Renzo & C
    CF: 01357320421
CIG: Z3125B57AA
Oggetto: Incarico professionale ad un libero professionista avente il profilo di facilitatore dello sviluppo locale nell'ambito della progettazione e gestione del progetto di sviluppo locale P.I.L.
Importo aggiudicato: € 39407.00
Somme liquidate: € 21106.76
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lorenzo PASCALI
    CF: PSCLNZ73E10A271V
  • Lorenzo PASCALI
    CF: PSCLNZ73E10A271V
CIG: Z97260C11B
Oggetto: Lavori di completamento loculi - colombario "B" - piano terra - I° stralcio.
Importo aggiudicato: € 27042.00
Somme liquidate: € 19563.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
  • GasparriMultiservizi Srls
    CF: 03465050544
  • Edil MARTINO Srl
    CF: 03359980616
  • L.R. Costruzioni
    CF: 02008960680
  • CementiFond Srl
    CF: 13259581000
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
CIG: Z08264839F
Oggetto: Incarico ad un libero professionista per la redazione del progetto esecutivo e D.ll. lavori di riqualificazione area lavatoi comunali zona "Birarelle".
Importo aggiudicato: € 3952.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Alessandra Paolinelli
    CF: PLNLSN83C43I608U
  • Geom. Alessandra Paolinelli
    CF: PLNLSN83C43I608U
CIG: Z56264C7B5
Oggetto: Incarico per la progettazione, d.ll. dei lavori di manutenzione straordinaria copertura e area esterna "Casa Fagioli"
Importo aggiudicato: € 1902.00
Somme liquidate: € 951.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Moira Bartolucci
    CF: BRTMRO85D47D749G
  • Geom. Moira Bartolucci
    CF: BRTMRO85D47D749G
CIG: ZD426A4F26
Oggetto: MANTENIMENTO CANI FINO AL 31.12.2019
Importo aggiudicato: € 7868.85
Somme liquidate: € 6932.67
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
CIG: ZF326A5395
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE FINO AL 31.12.2019
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1520.86
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
CIG: Z6D26CFDF
Oggetto: CANONE ANNO 2019 MCTC E ACCESSO ARCHIVI
Importo aggiudicato: € 1630.97
Somme liquidate: € 1358.34
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
CIG: Z4126F813E
Oggetto: SERVIZIO INTERNET TELECAMERE CAPOLUOGO ANNI 2019 E 2020
Importo aggiudicato: € 4229.50
Somme liquidate: € 2114.75
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIDOKA SRL
    CF: 01900720432
  • FIDOKA SRL
    CF: 01900720432
CIG: Z4C27A6D90
Oggetto: SERVIZIO INTERNET TELECAMERE GIARDINI ANNI 2019/2020 E 2020/2021
Importo aggiudicato: € 845.90
Somme liquidate: € 422.95
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIDOKA SRL
    CF: 01900720432
  • FIDOKA SRL
    CF: 01900720432
CIG: Z2A27D0ECE
Oggetto: CUSTODIA DI VEICOLI ASSOGGETTATI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE AL C.D.S.
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
CIG: Z12299CCA3
Oggetto: ASSISTENZA ALLA VIABILITA' E VIGILANZA ALLE SCUOLE A. S. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 2791.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z042A60876
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE AL TIRO DEL PERSONALE DI P.L. ANO 20
Importo aggiudicato: € 454.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
  • IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
CIG: ZA02A9E889
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICIO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 411.50
Somme liquidate: € 146.50
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z3E2AAE490
Oggetto: MANTENIMENTO CANI FINO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 7868.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
CIG: Z6C2AAE62D
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
CIG: ZBC2AC88D
Oggetto: ASSISTENZA ALLA VIABILITA' E VIGILANZA CATECHISMO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 345.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZC42AC6F8
Oggetto: CUSTODIA DI VEICOLI ASSOGGETTATI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
CIG: Z972AD2975
Oggetto: CANONE ANNO 2020 MCTC E ACCESSO ARCHIVI
Importo aggiudicato: € 1630.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
CIG: ZC22ADB387
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO T.V.C.C.
Importo aggiudicato: € 147.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAGO ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00120470414
  • DAGO ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00120470414
CIG: 63189778C6
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 285000.00
Somme liquidate: € 87359.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • Casa della Gioventù Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 00991590423
  • Cooperativa La Sorgente s.c.s
    CF: 01370810416
  • Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop p.a. – Onlus
    CF: 01204530412
  • Cooperativa Sociale H Muta S.C.P.A.
    CF: 00770810422
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z2C284D7A8
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/TAGLIO ERBA ZONE VERDI PUBBLICHE.
Importo aggiudicato: € 11977.17
Somme liquidate: € 11788.31
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: ZC929CE528
Oggetto: FORNITURA GOMME E CAMERE D'ARIA PER AUTOCARRO APEDMAX SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 163.50
Somme liquidate: € 163.50
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z9B2AB0674
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE LAVORATORI ACCORDO STATO REGIONE TRIENNIO 2019-2020-2021.
Importo aggiudicato: € 5189.75
Somme liquidate: € 3389.75
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z7D2AE9AF3
Oggetto: SERVIZIO DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 ANNI 2020-2021.
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3237.50
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z232AE9B34
Oggetto: ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO TEATRO ANGEL DAL FOCO ANNI 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: ZE32B3A83A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CARTOCETO PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 1233.41
Somme liquidate: € 1233.41
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: CVLFNZ59D58D749W
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: CVLFNZ59D58D749W
CIG: Z042B3A8E9
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI FENIGLI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 1697.86
Somme liquidate: € 1697.86
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z862B3A9A2
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEROLO PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 1889.43
Somme liquidate: € 1889.43
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: ZA62B3AA6A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTESECCO PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 2319.92
Somme liquidate: € 2319.92
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: Z1B2B3AB30
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEVECCHIO PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 2650.69
Somme liquidate: € 2650.69
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: ZC82B3F931
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI E PIATTAFORME) DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1284.80
Somme liquidate: € 1284.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: 01459090419
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: 01459090419
CIG: Z8F2B3F984
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E COMPILAZIONE REGISTRO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 2203.00
Somme liquidate: € 2203.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
CIG: Z2E2B3F9D8
Oggetto: SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI- PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 2886.94
Somme liquidate: € 1443.48
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
CIG: Z3026BF1BA
Oggetto: Incarico ad un libero professionista per supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva redatta dall'U.T. comunale per i lavori di restauro “Palazzo Malatestaâ€ per realizzazione struttura ricettiva.
Importo aggiudicato: € 39945.83
Somme liquidate: € 36884.72
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURATTI MASSIMO
    CF: 00928720416
  • BURATTI MASSIMO
    CF: 00928720416
CIG: Z9627C213A
Oggetto: Incarico professionale per studio di microzonazione sismica di secondo livello - OPCM 532/2018 – decreto n.8/SPC del 05/02/2019 - anno 2016
Importo aggiudicato: € 10450.00
Somme liquidate: € 5923.15
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Paolo VILLANELLI
    CF: VLLPLA67E07G453P
  • Dott. Paolo VILLANELLI
    CF: VLLPLA67E07G453P
CIG: Z5C2B5F757
Oggetto: Fornitura di Carburante (Benzina e gasolio) per Mezzi ed automezzi in uso al settore tecnico - con modalità di servito.
Importo aggiudicato: € 22669.37
Somme liquidate: € 22669.37
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
CIG: ZCF29FFD08
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' PER SERVIZI DOMICILIARI EDUCATIVI A MINORI SVANTAGGIATI
Importo aggiudicato: € 991.98
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZC8296AF8C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI PERGOLA DEL SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA
Importo aggiudicato: € 2595.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 06-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z8D296AF55
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AUSER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z762DC8FAB
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PER ALLESTIMENTO SEGGI E MONTAGGIO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE (PRODOTTI IN LEGNO) - REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • zenobi antonella
    CF: ZNBNNL58R43D749J
  • zenobi antonella
    CF: ZNBNNL58R43D749J
CIG: Z9F2DC8EF4
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PER ALLESTIMENTO SEGGI E MONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE (PRODOTTI DI EDILIZIA) - REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Nuova Edilizia Pergola SRL Unipers.
    CF: 02624830416
  • La Nuova Edilizia Pergola SRL Unipers.
    CF: 02624830416
CIG: ZAF2DC237E
Oggetto: Acquisto di n. 1 token usb firma digitale con certificato di firma CNS
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z772D89054
Oggetto: RILEGATURA N. 65 VOLUMI DI VARI ATTI (DELIBERE GIUNTA, DELIBERE CONSIGLIO, DETERMINE, VERBALI COMMISSIONE ELETTORALE, VERBALI SECI, CONTRATTI E SCRITTURE PROVATE)
Importo aggiudicato: € 1140.75
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
CIG: Z0C2D71D4E
Oggetto: ACQUISTO DI COMPOSIZIONE FLOREALE PER CENTENARIA
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z392D17D5C
Oggetto: ACQUISTO DI COMPOSIZIONE FLOREALE PER CENTENARIA
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z392D17D5C
Oggetto: ACQUISTO DI COMPOSIZIONE FLOREALE PER CENTENARIA
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: ZB02CE261C
Oggetto: ABBONAMENTO PER 5 ANNI A LEGGI D'ITALIA - CODICI - PRASSI - LEGGI REGIONALI - DIRITTO COMUNITARIO - GIURISPRUDENZA - LEGGI D'ITALIA RISPONDE
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 285.08
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z3F2CB5B49
Oggetto: Acquisto composizioni floreali per celebrazione ricorrenze 2020
Importo aggiudicato: € 181.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z902C5505E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO RIPRESA AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMEROLI GIACOMO
    CF: TMRGCM82H26D488V
  • TEMEROLI GIACOMO
    CF: TMRGCM82H26D488V
CIG: Z242E967A1
Oggetto: Trascrizione di verbaledi acquisizione al patrimonio del Comue di Pergola
Importo aggiudicato: € 216.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDINI DENISE
    CF: NRDDNS73R42L500R
  • NARDINI DENISE
    CF: NRDDNS73R42L500R
CIG: Z892BECEA0
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PER ALLESTIMENTO SEGGI E MONTAGGIO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE (PRODOTTI IN LEGNO)
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • zenobi antonella
    CF: ZNBNNL58R43D749J
  • zenobi antonella
    CF: ZNBNNL58R43D749J
CIG: Z202BEC6EA
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PER ALLESTIMENTO SEGGI E MONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE (PRODOTTI DI EDILIZIA)
Importo aggiudicato: € 86.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Nuova Edilizia Pergola SRL Unipers.
    CF: 02624830416
  • La Nuova Edilizia Pergola SRL Unipers.
    CF: 02624830416
CIG: Z202BD806B
Oggetto: ACQUISTO DI COMPOSIZIONE FLOREALE PER CENTENARIA
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z372B9B12B
Oggetto: INCARICO A LEGALE PER RICORSO PRESENTATO AL GIUDICE DEL LAVORO DA PARTE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI PERGOLA
Importo aggiudicato: € 4750.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIERELLI & MORENA
    CF: 02245730417
  • STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIERELLI & MORENA
    CF: 02245730417
CIG: ZA32F4977E
Oggetto: Affidamento servizio elettorale comunale outsourcing dal 01.12.2020 al 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 154.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z7C2F49CAB
Oggetto: acquisto mascherine facciali chirurgiche e ffp2
Importo aggiudicato: € 1839.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAXPO S.R.L.
    CF: 05884370585
  • MAXPO S.R.L.
    CF: 05884370585
CIG: Z202F63E10
Oggetto: Acquisto impianto di amplificazione / registrazione audio per la sala consiliare
Importo aggiudicato: € 8080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONOR DI ENRICO PANCOTTI
    CF: PNCNRC77A19D007I
  • SONOR DI ENRICO PANCOTTI
    CF: PNCNRC77A19D007I
CIG: Z6E2F93561
Oggetto: acquisto carta asciugamani piegati a C monovelo
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIELLEBI S.R.L.
    CF: 03764560268
  • PIELLEBI S.R.L.
    CF: 03764560268
CIG: Z762F93884
Oggetto: Acquisto timbri Vicesegretario e Responsabile settore I
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: ZDA2FCCCC1
Oggetto: Acquisto webcam e cuffie per videoconferenze
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reset Snc di Rossi Mirco e Davide
    CF: 02434090417
  • Reset Snc di Rossi Mirco e Davide
    CF: 02434090417
CIG: Z482FCD186
Oggetto: acquisto aste portadosatori disinfettanti mani
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDOR s.n.c. di DINI MAURIZIO & C
    CF: 00783590417
  • MIDOR s.n.c. di DINI MAURIZIO & C
    CF: 00783590417
CIG: ZF12FD09DC
Oggetto: Acquisto test rapidi per ricerca antigene comprensivi di prelievo ed analisi
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOLAB SRL
    CF: 00359840410
  • BIOLAB SRL
    CF: 00359840410
CIG: Z342FD6AF8
Oggetto: Affidamento servizio gestione casella posta elettronica certificata seci@pec.comune.pergola.pu.it
Importo aggiudicato: € 11.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNET S.R.L.
    CF:
  • ALTERNET S.R.L.
    CF:
CIG: Z912FE8ACD
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 272.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00936630151
  • CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00936630151
CIG: Z5E2FE8BC3
Oggetto: Fornitura manuale ufficio elettorale e regolamento Stato Civile
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z2B2FE8CB9
Oggetto: Fornitura faldoni scatole legno con lacci
Importo aggiudicato: € 204.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO S.P.A.
    CF: 03222970406
  • MYO S.P.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZC82FEC5BF
Oggetto: acquisto gel disinfettante mani e spray superfici
Importo aggiudicato: € 370.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILL CHIMICA SRL
    CF: 02302120395
  • FILL CHIMICA SRL
    CF: 02302120395
CIG: ZAC2FEF034
Oggetto: Acquisto disinfettanti per superfici e bobine in cellulosa
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDOR s.n.c. di DINI MAURIZIO & C
    CF: 00783590417
  • MIDOR s.n.c. di DINI MAURIZIO & C
    CF: 00783590417
CIG: Z693004DD2
Oggetto: Acquisto carta igienica per servizi palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 109.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: ZF53004E4C
Oggetto: acquisto mascherine facciali chirurgiche e ffp2
Importo aggiudicato: € 1751.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAXPO S.R.L.
    CF: 05884370585
  • MAXPO S.R.L.
    CF: 05884370585
CIG: ZC82B69FAD
Oggetto: servizio di trascrizione sedute del Consiglio Comunale dell'anno 2020
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA
    CF: RMTPGT79A05C351H
  • MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA
    CF: RMTPGT79A05C351H
CIG: Z732ECEC67
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - ANNI 2021/2022
Importo aggiudicato: € 1899.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: ZC82FD4858
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO LA FINANZA LOCALE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-0020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z052FECA0E
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO SU PERSONAL COMPUTER E NOTEBOOK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI E DEL SERVER DI GESTIONE DELLA RETE COMUNALE PER L'ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
CIG: ZBF2FFB96B
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE/SISTEMISTICA DEL SERVER, DISASTER RECOVERY E GESTIONE ORDINATIVI INFORMATICI CON SISTEMA SIOPE+ PER L'ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 22706.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZED2FFE145
Oggetto: SERVIZIO CONTABILITA' IVA SERVIZI COMUNALI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
CIG: Z4D1B6E9E2
Oggetto: Noleggio fotocopiatrice multifunzione per il Settore Tecnico
Importo aggiudicato: € 3180.85
Somme liquidate: € 2010.49
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORISYSTEM EUROPE SRL
    CF: 02145510414
  • LORISYSTEM EUROPE SRL
    CF: 02145510414
CIG: Z682AD4ADF
Oggetto: IMPEGNO PER DEMOLIZIONE SCUOLABUS TARGATO PS415048
Importo aggiudicato: € 73.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMOCAR RICAMBI E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02650860410
  • DEMOCAR RICAMBI E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02650860410
CIG: Z3026BF1BA
Oggetto: Incarico ad un libero professionista per supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva redatta dall'U.T. comunale per i lavori di restauro “Palazzo Malatesta” per realizzazione struttura ricettiva.
Importo aggiudicato: € 39945.83
Somme liquidate: € 36884.72
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURATTI MASSIMO
    CF: BRTMSM55A17Z103G
  • BURATTI MASSIMO
    CF: BRTMSM55A17Z103G
CIG: Z9627C213A
Oggetto: Incarico professionale per studio di microzonazione sismica di secondo livello - OPCM 532/2018 – decreto n.8/SPC del 05/02/2019 - anno 2016
Importo aggiudicato: € 10450.00
Somme liquidate: € 5923.15
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Paolo VILLANELLI
    CF: VLLPLA67E07G453P
  • Dott. Paolo VILLANELLI
    CF: VLLPLA67E07G453P
CIG: Z6C2949110
Oggetto: Incarico per avvio procedure per verifica a trazione delle piante fronte stadio / verifica visiva per le altre piante lungo il viale e relazione finale – Viale Martiri della Libertà
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.Fors. Carla BAMBOZZI
    CF: BMBCRL68P52A271D
  • Dott.Fors. Carla BAMBOZZI
    CF: BMBCRL68P52A271D
CIG: ZCC2A0EA7A
Oggetto: Lavori di completamento loculi colombario “B” pianto terra – I° stralcio – C.C. 62/2003 - impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 5998.83
Somme liquidate: € 2999.41
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettroimpianti S.r.l.s.
    CF: 02655440416
  • Elettroimpianti S.r.l.s.
    CF: 02655440416
CIG: Z922A49AB9
Oggetto: Gestione progetto primo anno – per lavori di rifunzionalizzazione e gestione del Museo dei Bronzi di Cartoceto.
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8114.74
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARAZI Federico
    CF: VRZFRC71M31A262Q
  • VARAZI Federico
    CF: VRZFRC71M31A262Q
CIG: Z372F2149C
Oggetto: FORNITURA STAMPA MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 62.50
Somme liquidate: € 62.50
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZCE2F7D8B7
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO GUIDARELLI
Importo aggiudicato: € 565.00
Somme liquidate: € 565.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GUIDARELLI ARALDO ER. S.A.S.
    CF: 00098360415
  • LIBRERIA GUIDARELLI ARALDO ER. S.A.S.
    CF: 00098360415
CIG: ZF02F7DA09
Oggetto: FORNITURA LAVATRICE PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 278.69
Somme liquidate: € 278.69
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PANDA SAS DI MANCINI F.&C
    CF: MNCFNC53C08G453A
  • IL PANDA SAS DI MANCINI F.&C
    CF: MNCFNC53C08G453A
CIG: Z062F7D9B7
Oggetto: FORNITURA ARMADI SPOGLIATOI PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 578.00
Somme liquidate: € 578.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z0C2F8D45F
Oggetto: CORSO PER ADDETTI IGIENE ALIMENTI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-0200 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM LABORATORIO ANALISI SRL DI CALCINELLI DI SALTARA
    CF: 00387420417
  • LAM LABORATORIO ANALISI SRL DI CALCINELLI DI SALTARA
    CF: 00387420417
CIG: Z5C2B5F757
Oggetto: Fornitura di Carburante (Benzina e gasolio) per Mezzi ed automezzi in uso al settore tecnico - con modalità di servito.
Importo aggiudicato: € 29168.93
Somme liquidate: € 27038.90
Tempi di completamento: dal 27-12-2029 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
CIG: ZC62F8D385
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO IN USO AL CSER
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: Z1E2FD1795
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 8196.73
Somme liquidate: € 8196.73
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
CIG: Z352FD15F0
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
CIG: ZB32FD1595
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VARI PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
CIG: ZE92FD1473
Oggetto: FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELARDINELLI ANTONELLO & C
    CF: 00138330410
  • BELARDINELLI ANTONELLO & C
    CF: 00138330410
CIG: ZF22FE9833
Oggetto: GESTIONE PIANO AUTOCONTROLLO HCCP
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM LABORATORIO ANALISI SRL DI CALCINELLI DI SALTARA
    CF: 00387420417
  • LAM LABORATORIO ANALISI SRL DI CALCINELLI DI SALTARA
    CF: 00387420417
CIG: Z582BB047B
Oggetto: Affidamento incarico per indagini geologiche e relazione geologica, dei lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza e miglioramento energetico scuola primaria – padiglione “A” -
Importo aggiudicato: € 1887.00
Somme liquidate: € 1887.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco La Corte
    CF: LCRMRC81H10C632W
  • Marco La Corte
    CF: LCRMRC81H10C632W
CIG: ZF12FE1682
Oggetto: FORNITURA DIVERSAMENTE ABILI MATERNA E ELEMENTARI II
Importo aggiudicato: € 402.33
Somme liquidate: € 402.33
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
CIG: Z022FE15D2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIVERSAMENTE ABILI MATERNA E ELEM I
Importo aggiudicato: € 145.99
Somme liquidate: € 145.99
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON
    CF: 01063120222
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON
    CF: 01063120222
CIG: Z0D2C09E4D
Oggetto: Incarico per esecuzione Pratica INAL e prevenzione incendi - C.C.62/2003 - lavori adeguamento impianto termico Palazzo Comunale.
Importo aggiudicato: € 1567.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Marco Arduini
    CF: RDNMRC83S14L500S
  • Dott. Ing. Marco Arduini
    CF: RDNMRC83S14L500S
CIG: Z982FE0A49
Oggetto: FORNITURA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MEDIE
Importo aggiudicato: € 211.41
Somme liquidate: € 211.41
Tempi di completamento: dal 08-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
CIG: Z4E2C0A022
Oggetto: Incarico per esecuzione Pratica INAL - C.C.62/2003 - lavori manutenzione caldaia scuola primaria padiglione "A" impianto termico Palazzo Comunale.
Importo aggiudicato: € 470.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Marco Arduini
    CF: RDNMRC83S14L500S
  • Dott. Ing. Marco Arduini
    CF: RDNMRC83S14L500S
CIG: Z322FEE6DA
Oggetto: FORNITURA PIATTI PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 513.00
Somme liquidate: € 513.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSELLINI FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 02498720545
  • BORSELLINI FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 02498720545
CIG: 63189778C6
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 285000.00
Somme liquidate: € 36710.48
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: 77703843BA
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 661500.00
Somme liquidate: € 76777.82
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 15-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RE MANFREDI - CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L.
    CF: 03208920714
  • RE MANFREDI - CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L.
    CF: 03208920714
CIG: Z942B84ADF
Oggetto: PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ASSICURATO APPARECCHIATURA ETILOMETRO PER VERIFICA ANNUALE.
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA CANESTRARI DI FANO
    CF: 01229220411
  • AUTOFFICINA CANESTRARI DI FANO
    CF: 01229220411
CIG: Z5C2E6B1D8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LETTURA COPIE FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA LOCALE ALLA DITTA LAGOSTEKNE CON SEDE IN VIA CIMABUE, 27 - 60019 SENIGALLIA (AN) PER L'ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGOSTEKNE DI GEMIGNANI E VERNELLI SNS
    CF: 00459460424
  • LAGOSTEKNE DI GEMIGNANI E VERNELLI SNS
    CF: 00459460424
CIG: ZD12E7A42E
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA HOT LINE TELEFONICA AL SOFTWARE "CONCILIA" CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ANNO 2021.
Importo aggiudicato: € 2896.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZEA2E9ACAF
Oggetto: IMPEGNO SI SPESA ALLA DITTA MICHELETTI SIMONE CON SEDE IN VIA OSTERIA DI COLLEPONI N.16 -GENGA (AN) PER L'ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO PER IL NEOASSUNTO AGENTE DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 820.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELETTI SIMONE - GENGA
    CF: 02058610425
  • MICHELETTI SIMONE - GENGA
    CF: 02058610425
CIG: Z2B2C33943
Oggetto: Nolo autospurgo con n. 2 operatori per pulizia caditoie e tubazioni esistenti - C.C. 62/2003 - strada comunale Montesecco /Madonna del Piano.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGO VAL CESANO
    CF: 02301240418
  • AUTOSPURGO VAL CESANO
    CF: 02301240418
CIG: ZC92C561B1
Oggetto: Lavori complementari - ripasso tetto - c.c. 62/2003 - lavori di manutenzione straordinaria copertura e area esterna immobile ex. casa Fagioli
Importo aggiudicato: € 628.13
Somme liquidate: € 628.13
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile di Berria Giuseppe
    CF: BRRGPP69H16G453D
  • Impresa Edile di Berria Giuseppe
    CF: BRRGPP69H16G453D
CIG: ZE82F38102
Oggetto: SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLA VIABILITA' E VIGILANZA ALLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 2791.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZD22F3E8E4
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA DEI BAMBINI ED ASSISTENZA VIABILITA' DURANTE ENTRATA ED USCITA DALLA SEDE DI ISTRUZIONE AL CATECHISMO
Importo aggiudicato: € 345.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z312F71B54
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA VERDE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI PERGOLA ANNO 2021 - SOC. POLIDORI MICHELE E SANTANTONI MATTEO S.N.C. CON SEDE S.P. 12 BELLISIO - 61045 PERGOLA (PU)
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
  • POLIDORI MICHELE & SANTANTONI MATTEO
    CF: 02695550414
CIG: Z002F7E4D8
Oggetto: UTENZA SERVIZIO TELEMATICO MCTC ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1633.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    CF: 97532760580
CIG: Z5F2F9A9EF
Oggetto: CUSTODIA VEICOLI ASSOGGETTATI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE CDS ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
CIG: ZAE2DC39C6
Oggetto: Progettazione esecutiva, direzione operativa dei lavori, progettazione e coordinamento sicurezza, dei lavori di sistemazione frana Strada San Silvestro.
Importo aggiudicato: € 11336.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Marino Cossi
    CF: CSSMRN60A03L500M
  • Dott. Ing. Marino Cossi
    CF: CSSMRN60A03L500M
CIG: Z092DC6A72
Oggetto: Incarico per indagini geologiche e redazione relazione geologica, dei lavori di sistemazione frana strada San Silvestro.
Importo aggiudicato: € 2530.00
Somme liquidate: € 2530.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Paolo VILLANELLI
    CF: VLLPLA67E07G453P
  • Dott. Paolo VILLANELLI
    CF: VLLPLA67E07G453P
CIG: ZE62DCE2CD
Oggetto: Lavori di completamento loculi colombario “B” piano terra (I° stralcio) 2° stanza.
Importo aggiudicato: € 31290.50
Somme liquidate: € 31290.50
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
CIG: ZE92DDD0E2
Oggetto: AGGIORNAMENTO SIT
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Quadratiech A.r.l.
    CF: 02070040411
  • Consorzio Quadratiech A.r.l.
    CF: 02070040411
CIG: Z082DEFD0D
Oggetto: Incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di rigenerazione dell’impianto sportivo “Caprini - Minucci” mediante adeguamento e riqualificazione della palestra
Importo aggiudicato: € 8185.30
Somme liquidate: € 8185.30
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Sergio SCIAMANNA
    CF: SCMSRG60L15G453U
  • Dott. Ing. Sergio SCIAMANNA
    CF: SCMSRG60L15G453U
CIG: Z352DF0B24
Oggetto: Incarico per la progettazione esecutiva, d.ll. contabilità progettazione e coordinamento sicurezza dei lavori di rifacimento per messa in sicurezza della recinzione dell’area di pertinenza della scuola dell’infanzia “M. Beci”.
Importo aggiudicato: € 8400.33
Somme liquidate: € 4200.16
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Marco Sciamanna
    CF: SCMMRC92D25L500U
  • Dott. Ing. Marco Sciamanna
    CF: SCMMRC92D25L500U
CIG: Z8E2E2FF71
Oggetto: Lavori di completamento loculi colombario “B” piano terra (II° stralcio) 3° stanza e parte 4° stanza.
Importo aggiudicato: € 31191.84
Somme liquidate: € 31191.84
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
CIG: Z612E38E3A
Oggetto: Intervento su Terna Foredil, targata ADZ001, riparazione guasto elettrico sostituzione olio motore con tutti i filtri, lampeggiante e ingrassaggio - servizio viabilità.
Importo aggiudicato: € 464.00
Somme liquidate: € 464.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z212EA4468
Oggetto: Incarico per la progettazione definitiva del progetto dei lavori di rigenerazione dell’impianto sportivo “Caprini -Minucci” mediante adeguamento e riqualificazione della palestra.
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 39400.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Sergio SCIAMANNA
    CF: SCMSRG60L15G453U
  • Dott. Ing. Sergio SCIAMANNA
    CF: SCMSRG60L15G453U
CIG: Z352EAD7F7
Oggetto: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2547.40
Somme liquidate: € 1603.36
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postel Spa
    CF: 04839740489
  • Postel Spa
    CF: 04839740489
CIG: ZD32EB414D
Oggetto: Lavori complementari atti al completamento della IV stanza – C.C.. 62/2003 - lavori di completamento loculi colombario “B” piano terra (II° stralcio) -III° e parte IV° stanza.
Importo aggiudicato: € 8328.55
Somme liquidate: € 8328.55
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
CIG: Z732EE4E5A
Oggetto: Lavori complementari - C.C. 62/2003 - lavori di messa in sicurezza palestra della scuola primaria e nella palestra della scuola secondaria di primo grado.
Importo aggiudicato: € 9042.05
Somme liquidate: € 9042.05
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile di Berria Giuseppe
    CF: BRRGPP69H16G453D
  • Impresa Edile di Berria Giuseppe
    CF: BRRGPP69H16G453D
CIG: Z9C2F2DE5B
Oggetto: Lavori complementari - c.c. 62/2003 - lavori di completamento loculi colombario “B” pianto terra – I° stralcio. Opere in ferro - porta lattine/contenitori
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z272F65B67
Oggetto: Incarico per la progettazione definitiva dei lavori di “destinazione natura” – itinerari e borghi tra Metauro e Cesano” – lavori di realizzazione percorsi cicloturistici, recupero infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni
Importo aggiudicato: € 9048.00
Somme liquidate: € 9048.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio di Architettura Chiara Polverari
    CF: PLVCHR76L69D488X
  • Studio di Architettura Chiara Polverari
    CF: PLVCHR76L69D488X
CIG: Z022F83BAA
Oggetto: Intervento su Nissan, targato BW006YD, riparare ingranaggio e presa di potenza del ribaltabile e rimontaggio - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: ZF42F7D636
Oggetto: ACQUISTO CARTELLE SUE/SUAP
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRONTO UFFICIO s.c.a.r.l.
    CF: 02108690419
  • PRONTO UFFICIO s.c.a.r.l.
    CF: 02108690419
CIG: ZF62F7D5C5
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 108.20
Somme liquidate: € 108.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: ZE72FADA42
Oggetto: Fornitura di conglomerato a freddo in sacchi da 25,00 kg - strade interne
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANONIMA BITUMI SRL
    CF: 02609540360
  • ANONIMA BITUMI SRL
    CF: 02609540360
CIG: Z022FADD3F
Oggetto: Intervento su autocarro Renault Mascott, targato CY 779 GX, per saldatura e rinforzo su trave strutturale del contro telaio del ribaltabile - servizio viabilità
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: ZD92FAE240
Oggetto: Intervento su Nissan, targato BW006YD, sostituzione olio motore e filtri, controllo livelli e ingrassaggio- servizio strade
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: ZA22FAE31D
Oggetto: Intervento su trattore Lamborghini, targato AEL711, sostituzione olio motore e filtri gasolio, ingrassaggio, controllo livelli e pulizia radiatore -servizio strade
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z552FCF176
Oggetto: FORNITURA CARTA UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 319.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
CIG: Z7A2FD7212
Oggetto: Incarico Professionale per redazione progetto esecutivi dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio scolastico – scuola secondaria di primo grado
Importo aggiudicato: € 38480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Sergio SCIAMANNA
    CF: SCMSRG60L15G453U
  • Dott. Ing. Sergio SCIAMANNA
    CF: SCMSRG60L15G453U
CIG: Z8C2FD81B5
Oggetto: Incarico professionale per progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio scolastico – scuola primaria – padiglione “B”.
Importo aggiudicato: € 28438.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Ingenium
    CF: 02282120415
  • Studio Ingenium
    CF: 02282120415
CIG: Z232FD966E
Oggetto: Incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio scolastico – scuola primaria – padiglione “C
Importo aggiudicato: € 28505.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Ingenium
    CF: 02282120415
  • Studio Ingenium
    CF: 02282120415
CIG: Z422FD9ADD
Oggetto: Incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio scolastico – direzione didattica e palestra scuola primaria
Importo aggiudicato: € 29120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.M. Engineering S.r.l.s.
    CF: 02593290410
  • F.L.M. Engineering S.r.l.s.
    CF: 02593290410
CIG: Z452C8AAA7
Oggetto: SERVIZIO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE ZONA MONTEVECCHIO.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARDEGGIA ALESSANDRO
    CF: BRDLSN58L24H958S
  • BARDEGGIA ALESSANDRO
    CF: BRDLSN58L24H958S
CIG: ZBB2C8AB15
Oggetto: SERVIZIO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE ZONA OSPEDALE SAN SILVESTRO.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAGLIA Maura
    CF: TNGMRA53S69H958N
  • TENAGLIA Maura
    CF: TNGMRA53S69H958N
CIG: Z002CA1D4D
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO, PREVENZIONI AGENTI INFESTANTI ED INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE (24 MESI).
Importo aggiudicato: € 5051.43
Somme liquidate: € 1370.11
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AN SI SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO
    CF: FRNSLV68D06I608Y
  • AN SI SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO
    CF: FRNSLV68D06I608Y
CIG: ZAF2FD9FBB
Oggetto: Incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio scolastico – scuola primaria – mensa scolastica
Importo aggiudicato: € 21154.45
Somme liquidate: € 4230.89
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio tecnico Ass. Ing. Grilli & Partners - Marchingegno
    CF: 02302740416
  • Studio tecnico Ass. Ing. Grilli & Partners - Marchingegno
    CF: 02302740416
CIG: ZC52FD7F6C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 336.24
Somme liquidate: € 336.24
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
CIG: Z502FE7E2F
Oggetto: Fornitura di guanti per interventi di protezione civile.
Importo aggiudicato: € 105.06
Somme liquidate: € 105.06
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: ZB92FE8003
Oggetto: Fornitura di guanti per personale esterno settore tecnico - materiale antinfortunistico.
Importo aggiudicato: € 114.27
Somme liquidate: € 114.27
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z7E2CBDB0F
Oggetto: INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO C/O IMPIANTO ELEVATORE DEL PALAZZO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 1035.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
CIG: Z082FE863B
Oggetto: Fornitura di materiale vario per piccoli interventi in amministrazione diretta su strade comunali, quali: pozzetti, cemento, prolunghe, chiusini, tubi in PVC, ecc.. - strade interne.
Importo aggiudicato: € 2438.69
Somme liquidate: € 2438.69
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z972CF9DC1
Oggetto: INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER COVID-19 DI ALCUNI FABBRICATI E AUTOMEZZI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 12931.88
Somme liquidate: € 11162.16
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AN SI SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO
    CF: FRNSLV68D06I608Y
  • AN SI SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO
    CF: FRNSLV68D06I608Y
CIG: ZAC2D794E8
Oggetto: FORNITURA PITTURA RAL6018 - RAL5002.
Importo aggiudicato: € 170.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: ZC62FE8770
Oggetto: Fornitura di materiale vario per piccoli interventi in amministrazione diretta su strade comunali, quali: pozzetti e chiusini- strade esterne.
Importo aggiudicato: € 173.69
Somme liquidate: € 173.69
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: ZAB2D7988F
Oggetto: FORNITURA ARREDI GIARDINO PER ALLESTIMENTI CENTRO STORICO.
Importo aggiudicato: € 1623.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA PIOCHEUR ITALY SRL
    CF: 06223260966
  • CASA PIOCHEUR ITALY SRL
    CF: 06223260966
CIG: Z1A2FED78F
Oggetto: Intervento per ripristino viabilità strade esterne
Importo aggiudicato: € 863.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z392FEDA08
Oggetto: Intervento su Nissan Cab Star, targato AS999FB, quale sot. ganasce posteriori filtri olio, pasticche freni lampade, ecc.. - servizio di protezione civile
Importo aggiudicato: € 724.85
Somme liquidate: € 724.85
Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
CIG: Z2F2FEDB42
Oggetto: Intervento su piani viabili del capoluogo - strade interne
Importo aggiudicato: € 1537.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSERVICE DI PALANCA MARCO SAS
    CF: 02400080418
  • EDILSERVICE DI PALANCA MARCO SAS
    CF: 02400080418
CIG: 0000000000
Oggetto: Intervento su Fiat Panda, targata DD 476MA, revisione albero di trasmissione 4x4 - settore tecnico
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: ZD82FF2348
Oggetto: Fornitura di pneumatici per Fiata Panda, targata DD746MA, compreso contributo ambientale smontaggio/montaggio- settore tecnico
Importo aggiudicato: € 209.02
Somme liquidate: € 209.02
Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z122FFCD76
Oggetto: Fornitura di pneumatici per fiat doblò, targato CF446CD, compreso montaggio e contributo ambientale - servizio strade
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: ZB72FFCECB
Oggetto: Intervento su Fiat Doblò, targato CF446CD, sostituzione supporto ammortizzatore, cuscinetto ruota anteriore e assetto ruote - servizio viabilità
Importo aggiudicato: € 275.30
Somme liquidate: € 275.30
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z262FFD0E4
Oggetto: Fornitura di n. 2 pneumatici per Fiat Iveco, targato EV623DA, compreso smontaggio/montaggio e contributo ambientale - servizio strade
Importo aggiudicato: € 583.84
Somme liquidate: € 583.84
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z972FFD1EF
Oggetto: Fornitura di n.4 pneumatici per Renault Mascot, targato CY779GX, compreso smontaggio/montaggio e contributo ambientale - servizio strade
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z212FFD377
Oggetto: Fornitura di n. 4 pneumatici per terna Fai, targata AA579; compreso smontaggio/montaggio, contributo ambientale - servizio strade
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z072FFD548
Oggetto: Fornitura di n. 4 pneumatici per greder OKG8, targato PS AA947, compreso smontaggio/montaggio e contributo ambientale-servizio strade
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z882FFD6B7
Oggetto: Fornitura di Carburante (Benzina e gasolio) per Mezzi ed automezzi in uso al settore tecnico - con modalità di servito.
Importo aggiudicato: € 24331.51
Somme liquidate: € 22441.18
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
CIG: ZCA2C32E31
Oggetto: Nuova caldaia CT – scuola primaria – padiglione “B” - Pratica INAIL (ex ISPELS)
Importo aggiudicato: € 470.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Marco Arduini
    CF: RDNMRC83S14L500S
  • Dott. Ing. Marco Arduini
    CF: RDNMRC83S14L500S
CIG: Z56264C7B5
Oggetto: Incarico per la progettazione, d.ll. dei lavori di manutenzione straordinaria copertura e area esterna "Casa Fagioli"
Importo aggiudicato: € 1902.53
Somme liquidate: € 951.27
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Moira Bartolucci
    CF: BRTMRO85D47D749G
  • Geom. Moira Bartolucci
    CF: BRTMRO85D47D749G
CIG: Z3125B57AA
Oggetto: Incarico professionale ad un libero professionista avente il profilo di facilitatore dello sviluppo locale nell'ambito della progettazione e gestione del progetto di sviluppo locale P.I.L.
Importo aggiudicato: € 39407.31
Somme liquidate: € 14959.22
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lorenzo PASCALI
    CF: PSCLNZ73E10A271V
  • Lorenzo PASCALI
    CF: PSCLNZ73E10A271V
CIG: Z2130061A2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 58.88
Somme liquidate: € 58.88
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Nuova Edilizia Pergola SRL Unipers.
    CF: 02624830416
  • La Nuova Edilizia Pergola SRL Unipers.
    CF: 02624830416
CIG: ZCE3000BE6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021.
Importo aggiudicato: € 19055.70
Somme liquidate: € 15879.75
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: ZE82DB6EC3
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE /TAGLIO ERBA ZONE VERDI E AREE PUBBLICHE - ANNO 2020.
Importo aggiudicato: € 3866.38
Somme liquidate: € 3866.38
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: Z513000B8B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI E PIATTAFORME) DEGLI EDIFICI COMUNALI- ANNO 2021.
Importo aggiudicato: € 1285.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
CIG: Z7C3000B5E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E COMPILAZIONE REGISTRO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.
Importo aggiudicato: € 2203.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
CIG: Z913000B25
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEVECCHIO PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.
Importo aggiudicato: € 2733.12
Somme liquidate: € 2505.36
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: ZEF3000AFD
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTESECCO PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.
Importo aggiudicato: € 2392.44
Somme liquidate: € 2193.07
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: Z523000AD5
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEROLO PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.
Importo aggiudicato: € 1947.84
Somme liquidate: € 1785.52
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: Z813000AC1
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI FENIGLI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.
Importo aggiudicato: € 2114.64
Somme liquidate: € 1762.20
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: ZD43000A93
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CARTOCETO PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.
Importo aggiudicato: € 1326.72
Somme liquidate: € 995.04
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: CVLFNZ59D58D749W
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: CVLFNZ59D58D749W
CIG: Z352FFFD22
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 3681.51
Somme liquidate: € 3681.51
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: Z322FEDA1B
Oggetto: SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI-PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.
Importo aggiudicato: € 2886.94
Somme liquidate: € 1818.74
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPOCCIA & LUCCHETTI SNC
    CF: 01446850412
  • CAPOCCIA & LUCCHETTI SNC
    CF: 01446850412
CIG: Z9B2E26AF9
Oggetto: FORNITURA DI N.34 FOGLI ADESIVO PVC TRASPARENTE DA CM.100X70.
Importo aggiudicato: € 177.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPUT DIGITAL SERIGRAFIA S.R.L.
    CF: 02456410410
  • INPUT DIGITAL SERIGRAFIA S.R.L.
    CF: 02456410410
CIG: Z652FE52D2
Oggetto: INTERVENTO PER SOSTITUZIONE FRIZIONE,DISTRIBUZIONE,OLI,LIQUIDI E SISTEMAZIONE GENERALE DELLA CARROZZERIA APEDMAX SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: ZC82FD5BF4
Oggetto: INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTI ALBERATURE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 3893.44
Somme liquidate: € 3893.44
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CIMA SRL
    CF: 02437860410
  • NUOVA CIMA SRL
    CF: 02437860410
CIG: ZEF2FD4812
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1298.05
Somme liquidate: € 1298.05
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z262FC0153
Oggetto: INTERVENTO DI POTATURA LECCI PIAZZA IV NOVEMBRE.
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: Z9C2FAA7A6
Oggetto: VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI LEGGE IMPIANTO DI TERRA C/O BIBLIOTECA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: ZAD2FAA754
Oggetto: VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI LEGGE IMPIANTO DI TERRA C/O MUSEO DEI BRONZI DORATI.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: Z312F7D794
Oggetto: FORNITURE DI PANCHINE IN METALLO E LEGNO NATURALE PER ARREDO PIAZZA GINEVRI.
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STORONI PIERLUIGI
    CF: STRPLG62M15I670O
  • STORONI PIERLUIGI
    CF: STRPLG62M15I670O
CIG: ZC82F7D719
Oggetto: FORNITURA PIANTE,ARBUSTI E FIORI PER ARREDO PIAZZA GINEVRI.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: ZEF2F7D6D3
Oggetto: FORNITURA VASCHE IN LEGNO IMPREGNATO PER ALLOGGIAMENTO PIANTE ARREDO PIAZZA GINEVRI.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: Z872EEFC62
Oggetto: FORNITURA LAMPADE CIMITERIALI E14 24V LED AMBRA.
Importo aggiudicato: € 162.75
Somme liquidate: € 162.75
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z312F7D699
Oggetto: FORNITURA VASI IN CORTEN PER ALBERATURE ARREDO PIAZZA GINEVRI.
Importo aggiudicato: € 3424.00
Somme liquidate: € 3424.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABBONDANZIERI PAOLO
    CF: BBNPLA77C24G453D
  • ABBONDANZIERI PAOLO
    CF: BBNPLA77C24G453D
CIG: Z872F7D63F
Oggetto: TRASPORTO, MONTAGGIO, ADDOBBO CON LUCI E SMONTAGGIO ALBERO DI NATALE PER ARREDO PIAZZA GINEVRI.
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z732EF1759
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONI CIMITERI.
Importo aggiudicato: € 201.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z842F52A0D
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE TRATTORINI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1147.39
Somme liquidate: € 1147.39
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
CIG: Z682EF184E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 32.90
Somme liquidate: € 32.90
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z082F529F7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 692.89
Somme liquidate: € 692.89
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
CIG: Z872F529E1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
Importo aggiudicato: € 462.93
Somme liquidate: € 462.93
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
CIG: ZAE2F364A1
Oggetto: AVORI PER SISTEMAZIONE MANTO STRADALE VIA DELEDDA.
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
CIG: Z6A2F438B6
Oggetto: VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI LEGGE IMPIANTO DI TERRA C/O FARMACIA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: ZEE2F377D7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER REVISIONE DI AVANTRENO,SCATOLA GUIDA,FRENI ANTERIORI E POSTERIORI SU AUTOVETTURA PANDA 4X4 SERVIZIO TECNICO.
Importo aggiudicato: € 1355.00
Somme liquidate: € 1355.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z7D2F36526
Oggetto: VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI LEGGE SU IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: Z232F36567
Oggetto: INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE OLIO MOTORE CARTER E SCAMBIATORE CALORE SU APEDMAX SERVIZIO CIMITERIALE.
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z872F365E2
Oggetto: FORNITURA IMPREGNANTE E FINITURA SINTETICA TRASPARENTE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E PANCHINE C/O PARCHI PUBBLICI.
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • zenobi antonella
    CF: ZNBNNL58R43D749J
  • zenobi antonella
    CF: ZNBNNL58R43D749J
CIG: ZB62F366C9
Oggetto: FORNITURA TELEFONI E CORNETTE CABLATE CON IL CENTRALINO DEL PALAZZO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 887.00
Somme liquidate: € 887.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAGO ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00120470414
  • DAGO ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00120470414
CIG: Z892F36767
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER SISTEMAZIONE ANOMALIE DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
CIG: Z893000FDA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021-CANILE DEL RAGANO -FANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIFUGIO CANILE DEL RAGANO DI STORACI CATERINA
    CF: STRCRN67R70D749P
  • RIFUGIO CANILE DEL RAGANO DI STORACI CATERINA
    CF: STRCRN67R70D749P
CIG: Z062BD7096
Oggetto: PAOLONI EUGENIO - SERVZIO CONTROLLO IMPIANTI TEATRO 2020
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
CIG: ZD52BD707E
Oggetto: PRO LOCO - MASCHERE TEATRO 2020
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PERGOLA
    CF: 01298530419
  • ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PERGOLA
    CF: 01298530419
CIG: Z5D2C8F0DA
Oggetto: IAT 2020 - CONFCOMMERCIO
Importo aggiudicato: € 5496.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: Z242C33C47
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MARZO 2020 - MEDA PHARMA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 835.87
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meda Pharma S.p.a
    CF: 00846530152
  • Meda Pharma S.p.a
    CF: 00846530152
CIG: Z672CA0032
Oggetto: MONDOFARMA SRL - CANONI FARMACIA
Importo aggiudicato: € 6066.00
Somme liquidate: € 2022.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mondofarma S.r.l.
    CF: 01223390525
  • Mondofarma S.r.l.
    CF: 01223390525
CIG: Z192CD58B1
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MAGGIO 2020 - ASPES
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASPES S.p.A.
    CF: 01423690419
  • ASPES S.p.A.
    CF: 01423690419
CIG: Z0C2FE8D31
Oggetto: IGENIZZAZIONE MUSEO 2021 - RENTOKIL
Importo aggiudicato: € 486.90
Somme liquidate: € 486.90
Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: ZF5300C8DB
Oggetto: GUIDA DEL MUSEO - CONFCOMMERCIO
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: Z52300C90B
Oggetto: MANIFESTI GIORNATA DELLA MEMORIA - SAYRING
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: Z1D300C977
Oggetto: ITINERARI DELLA BELLEZZA - CONFCOMMERCIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: Z99300C98D
Oggetto: HOSTING SITO TURISTICO - PUNTOMEDIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: Z5F300C99B
Oggetto: HOSTING SITO BRONZI - PUNTOMEDIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: Z29300C9C2
Oggetto: ASSISTENZA PIATTAFORMA SITO TURISTICO - PUNTOMEDIA
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: Z10300C9E2
Oggetto: ASSISTENZA PIATTAFORMA SITO BRONZI - PUNTOMEDIA
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: Z8530040C7
Oggetto: CARBURANTE MANIFESTAZIONI - CATRIA ENERGY
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
CIG: Z0E300645B
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GENNAIO 2021 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 22531.95
Somme liquidate: € 22531.95
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: ZB23006470
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GENNAIO 2021 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 3247.70
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z003006481
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GENNAIO 2021 - CODIN
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 5763.01
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: ZB63006489
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GENNAIO 2021 - UNIFARCO
Importo aggiudicato: € 1668.86
Somme liquidate: € 1349.58
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: Z713006491
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GENNAIO 2021 - DOC GENERICI
Importo aggiudicato: € 1362.36
Somme liquidate: € 1362.36
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: Z1A30064A6
Oggetto: INTERVENTO TECNICO SALA BRONZI - PAOLINI E BALZANI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paolini & Balzani Snc di Ancona
    CF: 00122930423
  • Paolini & Balzani Snc di Ancona
    CF: 00122930423
CIG: Z8030064B0
Oggetto: CARTINE IAT - SAYRING
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: Z842FE9506
Oggetto: distruzione delle confezioni di farmaci non indennizzabili - ASSINDE
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 44.86
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assinde S.r.l. Roma
    CF: 07493671007
  • Assinde S.r.l. Roma
    CF: 07493671007
CIG: Z812FE9B14
Oggetto: SCANNER PER CASSA FARMACIA - OLIPRESS
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z0A2FE9B5C
Oggetto: TRANSAZIONE SPESE DEI VOUCHER ELETTRONICI FARMACIA - DAY RISCOSERVICE SPA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z2A2FEA4F7
Oggetto: SITO WEB MUSEO - PUNTOMEDIA
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: Z942FEA51A
Oggetto: CAMPAGNA FB - PUNTOMEDIA
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: Z912FEA546
Oggetto: SITO WEB COMUNE DI PERGOLA - PUNTOMEDIA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: ZA82FE2CFE
Oggetto: CONTABILITA' IVA FARMACIA - PASQUI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
CIG: Z982FE3086
Oggetto: ELABORAZIONE DATI RICETTE FARMACIA - CAF
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 1557.84
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Assistenza Farmacie Srl Pesaro
    CF: 02277510414
  • Centro Assistenza Farmacie Srl Pesaro
    CF: 02277510414
CIG: 0000000000
Oggetto: DAGO MANUTENZIONE IMPIANTO SICUREZZA 2021 - MUSEO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAGO ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00120470414
  • DAGO ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00120470414
CIG: Z0C2FE8D31
Oggetto: INITIAL RENTOKIL - MUSEO
Importo aggiudicato: € 486.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z3E2FE94C9
Oggetto: smaltimento dei farmaci scaduti - ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 731.71
Somme liquidate: € 55.25
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z892E10B09
Oggetto: PROGETTO ITINERARIO DELLA BELLEZZA - CONFCOMMERCIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: Z4C2E0CB88
Oggetto: PULIZIE MUSEO - AMICIZIA E SOLIDARIETA'
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z172E2E445
Oggetto: MORONI GABRIELE - MILLE MIGLIA
Importo aggiudicato: € 1042.00
Somme liquidate: € 1042.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORONI GABRIELE
    CF: MRNGRL65C24I608C
  • MORONI GABRIELE
    CF: MRNGRL65C24I608C
CIG: Z612F9AA79
Oggetto: SFIGMOMANOMETRO FARMACIA - SOLAZZI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittorio Solazzi
    CF: SLZVTR47S01G919T
  • Vittorio Solazzi
    CF: SLZVTR47S01G919T
CIG: Z472FCD723
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PROGETTO DI RESTAURO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZAGLIA DONATELLA
    CF: 01442110415
  • RENZAGLIA DONATELLA
    CF: 01442110415
CIG: Z0C2F7DA5A
Oggetto: ACQUISTO FARMACI DICEMBRE 2020 - UNIFARCO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: Z472F7DA91
Oggetto: ACQUISTO FARMACI DICEMBRE 2020 - DOC GENERICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 854.57
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: Z1F2F7DB8D
Oggetto: TRADUZIONI TESTO CATALOGO - ASS.NE SHOUT OUT
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SHOUT OUT
    CF: 02723920415
  • ASSOCIAZIONE SHOUT OUT
    CF: 02723920415
CIG: Z2F2F89736
Oggetto: STAMPA DIGITALE E PROGETTO GRAFICO CATALOGO MUSEO - GRAPHO 5
Importo aggiudicato: € 3256.57
Somme liquidate: € 3256.57
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Grapho5 Service Srl Fano
    CF: 01487530410
  • Ditta Grapho5 Service Srl Fano
    CF: 01487530410
CIG: ZD42F78603
Oggetto: ACQUISTO FARMACI DICEMBRE 2020 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3106.55
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z612F7D9BB
Oggetto: ACQUISTO FARMACI DICEMBRE 2020 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 26567.01
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: Z492F7DA20
Oggetto: ACQUISTO FARMACI DICEMBRE 2020 - CODIN
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 9424.70
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: ZCF2E8522A
Oggetto: ACQUISTO FARMACI OTTOBRE 2020 - UNIFARCO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: Z282E7A99D
Oggetto: RAMPELLO - PERGOLA CITTA' DELLE TINTE
Importo aggiudicato: € 5246.00
Somme liquidate: € 3168.88
Tempi di completamento: dal 26-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE RAMPELLO
    CF: RMPDVD47M24H159N
  • DAVIDE RAMPELLO
    CF: RMPDVD47M24H159N
CIG: ZDB2EABA31
Oggetto: REALIZZAZIONE CATALOGO MUSEO - SILVANA EDITORIALE
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 16800.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANA EDITORIALE SPA
    CF: 04234970152
  • SILVANA EDITORIALE SPA
    CF: 04234970152
CIG: ZDF2F1CE32
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMPADE PROIETTORE - RL3
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RL3 S.R.L.
    CF: 09653091000
  • RL3 S.R.L.
    CF: 09653091000
CIG: ZF12EF6669
Oggetto: ACQUISTO FARMACI NOVEMBRE 2020 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 2895.82
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: ZD92EF6EA6
Oggetto: ACQUISTO FARMACI NOVEMBRE 2020 - UNIFARCO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1051.11
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: Z7F300AB03
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI
Importo aggiudicato: € 3754.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZD8300AA7D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA ACQUALAGNA SERVIZI VARI MENSA
Importo aggiudicato: € 2972.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z3E2F7DF01
Oggetto: AFFIDAMENTO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 6105.60
Somme liquidate: € 6105.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z792D2F867
Oggetto: manifesti 5x1000
Importo aggiudicato: € 97.90
Somme liquidate: € 80.24
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: Z5A2F092EA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA
Importo aggiudicato: € 6945.90
Somme liquidate: € 6614.40
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z072F0921D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP SOC LA MACINA SERVIZI VARI PRESSO MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 3846.52
Somme liquidate: € 2874.72
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZBA2F08B74
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' PER SERVIZI DOMICILIARI
Importo aggiudicato: € 9242.64
Somme liquidate: € 9242.64
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z112EB081C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' ORE OCCASIONALI PRESSO MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 962.00
Somme liquidate: € 962.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z512E969F4
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL' AUSER ODV ATTIVITA' SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZC92E61103
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' PER SERVIZI DOMICILIARI EDUCATIVI A DISABILI
Importo aggiudicato: € 4823.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z9E2E298E2
Oggetto: SCODELLAMENTO SCUOLA MATERNA E AFFIDAMENTO LA MACINA
Importo aggiudicato: € 5342.40
Somme liquidate: € 3917.76
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z642E1ABAA
Oggetto: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA
Importo aggiudicato: € 16118.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVERE VERDE O.N.L.U.S - SOCIETA' COOP
    CF: 02581800428
  • VIVERE VERDE O.N.L.U.S - SOCIETA' COOP
    CF: 02581800428
CIG: Z282E13972
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E STIPULA CONVENZIONE BANDA CITTADINA A.ESCOBAR PERGOLA
Importo aggiudicato: € 8314.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA CITTADINA A.ESCOBAR PERGOLA
    CF: 81005160411
  • BANDA CITTADINA A.ESCOBAR PERGOLA
    CF: 81005160411
CIG: ZA62E06745
Oggetto: AFFIDAMENTO AUSER PRE SCUOLA POST SCUOLA
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2580.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 05-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZBD2B6E544
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SERVIZIO SCODELLAMENTO SCUOLA INFANZIA
Importo aggiudicato: € 5707.04
Somme liquidate: € 1526.40
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z022E06730
Oggetto: AFFIDAMENTO AUSER VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 5790.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z952BDDAC8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' PER SERVIZI OCCASIONALI VARI ALLA MENSA
Importo aggiudicato: € 949.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZE22D604B9
Oggetto: AMICIZIA E SOLIDARIETA - SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 1118.00
Somme liquidate: € 1118.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 03-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z242C7D4D7
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO COOP SOC. POLO9
Importo aggiudicato: € 14369.25
Somme liquidate: € 13685.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRS L’AURORA COMUNITA’ EDUCATIVA MONTE ILLUMINATO DI CANDELARA DI PESARO
    CF: 00474850419
  • IRS L’AURORA COMUNITA’ EDUCATIVA MONTE ILLUMINATO DI CANDELARA DI PESARO
    CF: 00474850419
CIG: Z142BF55C5
Oggetto: inserimento struttura protetta
Importo aggiudicato: € 664.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop p.a. – Onlus
    CF: 01204530412
  • Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop p.a. – Onlus
    CF: 01204530412
CIG: Z1324B7084
Oggetto: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3934.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTI SANDRO
    CF: CNTSDR56T23F497A
  • CONTI SANDRO
    CF: CNTSDR56T23F497A
CIG: ZF92498877
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo aggiudicato: € 2257.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABBATINI ANDREA
    CF: SBBNDR80B20F347B
  • SABBATINI ANDREA
    CF: SBBNDR80B20F347B
CIG: Z95235D95B
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo aggiudicato: € 3483.28
Somme liquidate: € 1743.06
Tempi di completamento: dal 05-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Marco Arduini
    CF: RDNMRC83S14L500S
  • Dott. Ing. Marco Arduini
    CF: RDNMRC83S14L500S
CIG: Z962C8F27D
Oggetto: ASPES - MASCHERINE FARMACIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASPES S.p.A.
    CF: 01423690419
  • ASPES S.p.A.
    CF: 01423690419
CIG: Z893000FDA
Oggetto: MANTENIMENTO CANI MARZO 2021
Importo aggiudicato: € 772.28
Somme liquidate: € 772.28
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
CIG: ZCF3116B93
Oggetto: RIPARAZIONE FIAT STILO CS225EF
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 439.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZBA31199E1
Oggetto: INTERNET TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2580.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIDOKA SRL
    CF: 01900720432
  • FIDOKA SRL
    CF: 01900720432
CIG: Z893000FDA
Oggetto: MANTENIMENTO CANI APRILE 2021
Importo aggiudicato: € 672.63
Somme liquidate: € 672.63
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
  • "CANILE DEL RAGANO" DI STORACI BRUNO E FIGLI-VIA CHIARUCCIA FANO
    CF: STRBRN43C13D749B
CIG: Z723131390
Oggetto: PARTECIPAZIONE SEMINARIO STUDI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAV CONSULENZA BRESCIA
    CF: 02564220982
  • SAV CONSULENZA BRESCIA
    CF: 02564220982
CIG: Z383115E54
Oggetto: RIPARAZIONE ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 683.00
Somme liquidate: € 683.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
CIG: ZDB314E622
Oggetto: FORNITURA PEC
Importo aggiudicato: € 37.21
Somme liquidate: € 37.21
Tempi di completamento: dal 11-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNET S.R.L.
    CF:
  • ALTERNET S.R.L.
    CF:
CIG: ZF6319CE87
Oggetto: TELECAMERE GIARDINI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIDOKA SRL
    CF: 01900720432
  • FIDOKA SRL
    CF: 01900720432
CIG: Z6F31A5AA0
Oggetto: SEMINARIO STUDIO SU EVENTI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAV CONSULENZA BRESCIA
    CF: 02564220982
  • SAV CONSULENZA BRESCIA
    CF: 02564220982
CIG: Z19314A905
Oggetto: ACQUISTO MASSA VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 2769.40
Somme liquidate: € 2769.40
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELETTI SIMONE - GENGA
    CF: 02058610425
  • MICHELETTI SIMONE - GENGA
    CF: 02058610425
CIG: Z6E31E5706
Oggetto: ACQUISTO PREAVVISI
Importo aggiudicato: € 853.02
Somme liquidate: € 853.02
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z2F3224898
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT STILO CS225EF
Importo aggiudicato: € 315.98
Somme liquidate: € 315.98
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-0202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z6D3162C65
Oggetto: RICARICA CELLULARE SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z6A328A077
Oggetto: RIPARAZIONE FIAT STILO CS225EF
Importo aggiudicato: € 396.50
Somme liquidate: € 396.50
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z9132B09E3
Oggetto: REVISIONE FIAT STILO CS225EF
Importo aggiudicato: € 71.20
Somme liquidate: € 71.20
Tempi di completamento: dal 31-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA BORGACCI MASSIMO
    CF: 01202820419
  • CARROZZERIA BORGACCI MASSIMO
    CF: 01202820419
CIG: ZE332E75FA
Oggetto: ACQUISTO CELLULARE
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER PHONE DI FUSARO LUCA
    CF: 02023680412
  • CENTER PHONE DI FUSARO LUCA
    CF: 02023680412
CIG: ZB13315980
Oggetto: CONVENZIONE AUSER SCUOLE 2021
Importo aggiudicato: € 5582.10
Somme liquidate: € 5582.10
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z3E334ACED
Oggetto: ACQUISTO MISURATORE DI VELOCITA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROSS CONTROL
    CF: 01974730440
  • CROSS CONTROL
    CF: 01974730440
CIG: Z5034A207B
Oggetto: Completamento impianto conference con tracciatura video sala consiliare comune di Pergola
Importo aggiudicato: € 14065.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • SONOR DI ENRICO PANCOTTI
    CF: PNCNRC77A19D007I
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • SONOR DI ENRICO PANCOTTI
    CF: PNCNRC77A19D007I
CIG: Z42348D24A
Oggetto: Lavori di manutenzione e restauro di mobili e sgabelli in legno presso la sede comunale
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI SIMONE
    CF: LMBSMN66H05G453N
  • LOMBARDI SIMONE
    CF: LMBSMN66H05G453N
CIG: Z38348BB01
Oggetto: ACQUISTO VOLUME PER SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 188.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z643481A4D
Oggetto: Acquisto carta, cancelleria e materiale vario per Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 904.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z643481A4D
Oggetto: Acquisto carta, cancelleria e materiale vario per Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 904.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z343438673
Oggetto: Servizi pulizia immobili comunali biennio 2022-2023
Importo aggiudicato: € 38200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01257580413
  • ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01257580413
CIG: Z5B3435B09
Oggetto: Adesione quinquiennale al CSTPU 2021 - 2025 per i servizi base e aggiuntivi quali i servizi previdenziali e il SUAP
Importo aggiudicato: € 35094.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
  • AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
CIG: Z39340F5E7
Oggetto: Acquisto REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 190.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z13340F577
Oggetto: Trascrizione di verbale di acquisizione al patrimoniodel Comune di Pergola (Secchiaroli)
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDINI DENISE
    CF: NRDDNS73R42L500R
  • NARDINI DENISE
    CF: NRDDNS73R42L500R
CIG: Z7133D23C8
Oggetto: Rrilegatura registri di stato civile anno 2020
Importo aggiudicato: € 209.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
CIG: Z5233CF049
Oggetto: Polizza assicurativa tutela legale amministratori e dipendenti comunali - 2021/2022
Importo aggiudicato: € 3195.00
Somme liquidate: € 3195.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZBF33C42B5
Oggetto: Rinnovo casella di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.pergola.pu.it (17/12/2021 - 16/12/2022 )
Importo aggiudicato: € 152.50
Somme liquidate: € 152.50
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Shellrent Srl
    CF: 03811550247
  • Shellrent Srl
    CF: 03811550247
CIG: Z1A3341122
Oggetto: Acquisto mascherine chirurgiche
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAXPO S.R.L.
    CF: 05884370585
  • MAXPO S.R.L.
    CF: 05884370585
CIG: ZAF3457276
Oggetto: Acquisto autoimbustanti
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A. -S.ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06182281150
  • MAGGIOLI S.P.A. -S.ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06182281150
CIG: Z293462AF3
Oggetto: Assistenza telefonica Maggioli
Importo aggiudicato: € 3603.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A. -S.ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06182281150
  • MAGGIOLI S.P.A. -S.ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06182281150
CIG: ze834712d6
Oggetto: Carburanti 2022
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
CIG: Z60348AF3C
Oggetto: Convenzione AUSER Catechismo
Importo aggiudicato: € 345.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z66347C685
Oggetto: Canone annuo mctc 2022
Importo aggiudicato: € 1220.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
  • AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
    CF: 00212000418
CIG: Z9E347F016
Oggetto: Riparazione telecamere
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAGO ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00120470414
  • DAGO ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00120470414
CIG: ZEB3480A59
Oggetto: Affidamento custodia veicoli
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
CIG: Z023383F38
Oggetto: Addestramento al tiro
Importo aggiudicato: € 454.20
Somme liquidate: € 454.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
  • IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
CIG: ZAB30B4701
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGORIFERO E LAVASTOVIGLIE IN USO ALLA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G. &G. GIACINTI GIANNI E C SAS
    CF: 02239200419
  • G. &G. GIACINTI GIANNI E C SAS
    CF: 02239200419
CIG: Z9D3333E58
Oggetto: Rinnovo casella di posta elettronica certificata seci@pec.comune.pergola.pu.it (04/11/2021 - 03/11/2022 )
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Shellrent Srl
    CF: 03811550247
  • Shellrent Srl
    CF: 03811550247
CIG: Z7F3330441
Oggetto: acquisto batterie impianto allarme uffici demografici
Importo aggiudicato: € 62.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z0A33145FB
Oggetto: Acquisto bandiere istituzionali Italia ed Europa
Importo aggiudicato: € 91.50
Somme liquidate: € 91.50
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C.
    CF: 01968140283
  • DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C.
    CF: 01968140283
CIG: Z8333094C6
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RCT / RCO - 30.09.2021 - 30.09.2022
Importo aggiudicato: € 6246.00
Somme liquidate: € 6246.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 01757980923
  • NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 01757980923
CIG: Z2D3068E71
Oggetto: SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 325.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA
    CF: RMTPGT79A05C351H
  • MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA
    CF: RMTPGT79A05C351H
CIG: Z0932F81B7
Oggetto: Fornitura mazzo floreale per matrimonio di Berria Giovanni Battista e Solfanelli Manuela
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: ZE130691DB
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL QUOTIDIANO IL CORRIERE ADRIATICO
Importo aggiudicato: € 179.99
Somme liquidate: € 179.99
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBIN S.R.L.
    CF: 12741650159
  • ROBIN S.R.L.
    CF: 12741650159
CIG: Z1832C5311
Oggetto: Acquisto manifesti e stampe "green pass"
Importo aggiudicato: € 162.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: ZF530C97A4
Oggetto: acquisto manifesti e locandine per vaccinazioni covid 19 over 80
Importo aggiudicato: € 25.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: Z8332C3223
Oggetto: stampa manifesti rocorrenza 20 agosto 2021 liberazione di pergola
Importo aggiudicato: € 91.50
Somme liquidate: € 91.50
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 19-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA GRAFICA DI BORRI RINA MARIA
    CF: BRRRMR57A47Z103V
  • LINEA GRAFICA DI BORRI RINA MARIA
    CF: BRRRMR57A47Z103V
CIG: Z0D31089BE
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO IN USO ALL'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1B32907B1
Oggetto: Pubblicazione avviso gara in gazzetta ufficiale
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
CIG: Z5A30E0E90
Oggetto: manifesti attività amministrativa dell'ente
Importo aggiudicato: € 15.25
Somme liquidate: € 15.25
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: Z54327D671
Oggetto: acquisto carta igienica e sapone liquido per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 226.76
Somme liquidate: € 226.76
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z7932548A3
Oggetto: assicurazione kasco veicoli amministratori dipendenti
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 14-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z05315F1F8
Oggetto: Acquisto piante per palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: ZD33229040
Oggetto: incarico servizio valorizzazione archivi storici Comune di Pergola
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 09-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONIFAZI MASSIMO
    CF: BNFMSM74H01D488J
  • BONIFAZI MASSIMO
    CF: BNFMSM74H01D488J
CIG: Z003212C56
Oggetto: rinnovo polizze RCA Comune di Pergola PU
Importo aggiudicato: € 9379.28
Somme liquidate: € 9379.28
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 01-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANCIOTTI ASSICURAZIONI SRL
    CF: 01825440447
  • LANCIOTTI ASSICURAZIONI SRL
    CF: 01825440447
CIG: Z9331604A2
Oggetto: Acquisto manifesti per ricorrenza 25 aprile
Importo aggiudicato: € 33.55
Somme liquidate: € 33.55
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: Z26321058E
Oggetto: Acquisto manifesti per punto vaccinale presso Ospedale di Pergola
Importo aggiudicato: € 80.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA SAYRING DI POSSANZA FEDERICO
    CF: 01063850414
  • TIPOGRAFIA SAYRING DI POSSANZA FEDERICO
    CF: 01063850414
CIG: Z6C31604E8
Oggetto: acquisto mazzi floreali per ricorrenza 25 aprile
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z9A31F98B6
Oggetto: incarico data protection officer
Importo aggiudicato: € 4282.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAPUBBLICA S.R.L.
    CF: 02590670416
  • IDEAPUBBLICA S.R.L.
    CF: 02590670416
CIG: Z0331F9836
Oggetto: incarico avvocato Miranda del Foro di Ancona per resitenza in giudizio
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
CIG: Z0A31E6E13
Oggetto: Digitalizzazione atti amministrativi delebere giunta e consiglio
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z9A3161730
Oggetto: concessione per gestione strutture comunali (Chiosco)
Importo aggiudicato: € 27800.00
Somme liquidate: € 6832.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 14-05-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGIM QYPI
    CF: QYPGMA81T06Z100C
  • AGIM QYPI
    CF: QYPGMA81T06Z100C
CIG: ZD231DF284
Oggetto: Acquisto mazzo floreale per ricorrenza 10 giugno
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z7631DF23B
Oggetto: acquisto mazzi floreali per ricorrenza 2 giugno
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z653174598
Oggetto: acquisto manifesti per ricorrenza 1° maggio
Importo aggiudicato: € 15.25
Somme liquidate: € 15.25
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: ZE031DB980
Oggetto: Acquisto manifesti per ricorrenza 2 giugno
Importo aggiudicato: € 15.25
Somme liquidate: € 15.25
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA SAYRING DI POSSANZA FEDERICO
    CF: 01063850414
  • TIPOGRAFIA SAYRING DI POSSANZA FEDERICO
    CF: 01063850414
CIG: ZB33180829
Oggetto: acquisto scheda sim - internet 200 GB
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z7D2FAD924
Oggetto: saldo fattura avv. Miranda sentenza causa civile
Importo aggiudicato: € 7672.96
Somme liquidate: € 7672.96
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
CIG: Z2A3106475
Oggetto: INCARICO LAV. AUTONOM. OCCAS. PER SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 22-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARSI THOMAS
    CF:
  • TARSI THOMAS
    CF:
CIG: ZED316375D
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 AL QUOTIDIANO DIGITALE ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 191.35
Somme liquidate: € 191.35
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA OGGI - ED. ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
  • ITALIA OGGI - ED. ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
CIG: Z7F3302EB5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO RAGIONERIA E C.E.D.
Importo aggiudicato: € 185.73
Somme liquidate: € 185.73
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00936630151
  • CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00936630151
CIG: ZF9310899F
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO IN USO AL CSER
Importo aggiudicato: € 394.00
Somme liquidate: € 394.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: ZD43393CE5
Oggetto: QUOTA ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO DIGITALE "IL SOLE 24 ORE" + QUOTIDIANO DIGITALE DEGLI ENTI LOCALI & EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 306.92
Somme liquidate: € 306.92
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z773152467
Oggetto: FORNITURA PASTA BIOLOGICA PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AGRICOLA GIROLOMONI
    CF: 02030920413
  • COOPERATIVA AGRICOLA GIROLOMONI
    CF: 02030920413
CIG: Z8833FEFD7
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 MONITOR PER SERVIZI PERSONALE ED ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GALAGANT S.R.L.
    CF: 14197361000
  • GRUPPO GALAGANT S.R.L.
    CF: 14197361000
CIG: Z46340CA58
Oggetto: ACQUISTI DI UN WIRELESS ACCESS POINT PER IL POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE WI-FI PER DISPOSITIVI ESTERNI DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
CIG: Z823448DA6
Oggetto: SERVIZIO CONTABILITA' IVA SERVIZI COMUNALI ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
CIG: Z2331833B5
Oggetto: FORNITURE MATERIALE DITTA SANTELLI SERGIO
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: ZEA3190347
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 4002.40
Somme liquidate: € 400.24
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 28-05-2026
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z1231D782C
Oggetto: FORNITURA PASTA BIOLOGICA PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AGRICOLA GIROLOMONI
    CF: 02030920413
  • COOPERATIVA AGRICOLA GIROLOMONI
    CF: 02030920413
CIG: Z3A31D753A
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO IN USO AL CSER
Importo aggiudicato: € 381.00
Somme liquidate: € 381.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: Z4231D7471
Oggetto: RIPARAZIONE DOBLO' UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: Z6A32B16E8
Oggetto: FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 212.62
Somme liquidate: € 212.62
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z7C32B3D18
Oggetto: FORNITURA N. 2 CELLULARI PER CONTROLLO GREEN PASS
Importo aggiudicato: € 180.34
Somme liquidate: € 180.34
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER PHONE DI FUSARO LUCA
    CF: 02023680412
  • CENTER PHONE DI FUSARO LUCA
    CF: 02023680412
CIG: Z603454894
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO LA FINANZA LOCALE ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZF532C84D4
Oggetto: FORNITURA PASTA BIOLOGICA PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 679.93
Somme liquidate: € 679.93
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA AGRICOLA GIROLOMONI
    CF: 02030920413
  • COOPERATIVA AGRICOLA GIROLOMONI
    CF: 02030920413
CIG: ZC734548E3
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 211.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA S.R.L.
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA S.R.L.
    CF: 02213820208
CIG: Z8E32C5F43
Oggetto: SERVIZI VARI E SCODELLAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 9811.51
Somme liquidate: € 9811.51
Tempi di completamento: dal 16-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZE63454966
Oggetto: FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER SERVIZIO RAGIONERIA E C.E.D.
Importo aggiudicato: € 185.77
Somme liquidate: € 185.77
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00936630151
  • CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00936630151
CIG: Z0232C4E1E
Oggetto: SERVIZIO SCODELLAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 3510.72
Somme liquidate: € 3510.72
Tempi di completamento: dal 13-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z2F3454B0F
Oggetto: ACQUISTI DI N. 2 TONER PER STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
    CF: SNTPLA67L16E783G
  • ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
    CF: SNTPLA67L16E783G
CIG: ZB732CDA16
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 20175.88
Somme liquidate: € 20175.88
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
CIG: ZA73471FB6
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO SU PERSONAL COMPUTER E NOTEBOOK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI E DEL SERVER DI GESTIONE DELLA RETE COMUNALE PER L'ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
CIG: Z3032CD9FA
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNE
Importo aggiudicato: € 3892.54
Somme liquidate: € 3892.54
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
CIG: ZAF32CD9E4
Oggetto: FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 1864.64
Somme liquidate: € 1864.64
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELARDINELLI ANTONELLO & C
    CF: 00138330410
  • BELARDINELLI ANTONELLO & C
    CF: 00138330410
CIG: Z503495390
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E GESTIONE ORDINATIVI INFORMATICI CON SISTEMA SIOPE+ PER L'ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 17379.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZC332F20C7
Oggetto: RIPARAZIONE MERCEDES CENTRO MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 403.00
Somme liquidate: € 403.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: Z7434A469E
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A9 DEL D.L.N. 76/2020 (L. N. 120/2020) DEL SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 27796.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBO TRIBUTI s.r.l.
    CF: 01946470604
  • GLOBO TRIBUTI s.r.l.
    CF: 01946470604
CIG: Z1E3318E0B
Oggetto: FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 61.90
Somme liquidate: € 61.90
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z4E34A4C10
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE/SISTEMISTICA DEL SERVER TRAMITE SOLUZIONE CLOUD IN HOUSE COMPRENSIVA DI DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 6820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z693321ADB
Oggetto: FORNITURA VETRI PRESSO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C. LEGNO di MENCACCINI ROBERTO
    CF: 01497120418
  • R.C. LEGNO di MENCACCINI ROBERTO
    CF: 01497120418
CIG: Z14335F2E3
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO ADIBITO AL TRASPORTO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 698.00
Somme liquidate: € 698.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: Z7D339D5EE
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA PER FIAT DUCATO
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 122.95
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z7233A0011
Oggetto: FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER CSER MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 134.87
Somme liquidate: € 134.87
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z1433D3BBD
Oggetto: FORNITURA LIBRI CASA DELLA CARTA
Importo aggiudicato: € 1601.19
Somme liquidate: € 1601.19
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DELLA CARTA SNC DI RAGONESI P. E BARBADORO F
    CF: 02449420419
  • CASA DELLA CARTA SNC DI RAGONESI P. E BARBADORO F
    CF: 02449420419
CIG: Z8633D3C12
Oggetto: FORNITURA LIBRI TARSI PAOLINI FEDERICA
Importo aggiudicato: € 50.37
Somme liquidate: € 50.37
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARSI PAOLINI FEDERICA
    CF: TRSFRC76T48I608E
  • TARSI PAOLINI FEDERICA
    CF: TRSFRC76T48I608E
CIG: ZE433D3BEA
Oggetto: FORNITURA LIBRI UNO PIU' UNO DI MAORI SARA
Importo aggiudicato: € 22.37
Somme liquidate: € 22.37
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAORI SARA
    CF: MRASRA83R63E388N
  • MAORI SARA
    CF: MRASRA83R63E388N
CIG: Z7733E8A4A
Oggetto: FORNITURA LIBRI PULIANI SILVIA
Importo aggiudicato: € 22.37
Somme liquidate: € 22.37
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIAMANTINI VITTORIO
    CF: DMNVTR59S08G453P
  • DIAMANTINI VITTORIO
    CF: DMNVTR59S08G453P
CIG: Z4E33E8A06
Oggetto: FORNITURA LIBRI DIAMANTINI
Importo aggiudicato: € 81.25
Somme liquidate: € 81.25
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULIANI SILVIA
    CF: PLNSLV61S65D749N
  • PULIANI SILVIA
    CF: PLNSLV61S65D749N
CIG: Z54341818B
Oggetto: FORNITURA LIBRI CARTOLERIA PAOLA DI BACCHIOCHI ALFONSO
Importo aggiudicato: € 31.46
Somme liquidate: € 31.46
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA PAOLA DI BACCHIOCCHI ALFONSO
    CF: 02396170413
  • CARTOLIBRERIA PAOLA DI BACCHIOCCHI ALFONSO
    CF: 02396170413
CIG: Z853418106
Oggetto: FORNITURA LIBRI CARTOLIBRERIA SAPERE DI GASPARUCCI LINDA
Importo aggiudicato: € 22.38
Somme liquidate: € 22.38
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARTOLIBRERIA SAPERE DI GASPARUCCI LINDA
    CF: 01436130411
  • CARTOLIBRERIA SAPERE DI GASPARUCCI LINDA
    CF: 01436130411
CIG: Z4A341364B
Oggetto: PUBBLICITA' PAGINA INTERA CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO FLAMINIA S.R.L.
    CF: 02711890414
  • NON SOLO FLAMINIA S.R.L.
    CF: 02711890414
CIG: ZEA34186AD
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO MENSA
Importo aggiudicato: € 118.85
Somme liquidate: € 118.85
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO
    CF: SPSMRC61P08I608L
  • LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO
    CF: SPSMRC61P08I608L
CIG: ZD63418C12
Oggetto: FORNITURA CARRELLO DI SERVIZIO PER MENSA
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCUCINE SRL
    CF: 02248190411
  • TECNOCUCINE SRL
    CF: 02248190411
CIG: Z2B34296C0
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO IN USO AL CSER MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 482.00
Somme liquidate: € 482.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: Z6B342965A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 278.69
Somme liquidate: € 278.69
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
CIG: Z5734295DD
Oggetto: FORNITURA LIBRI MASSI FEDERICO
Importo aggiudicato: € 5765.78
Somme liquidate: € 5765.78
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA MASSI ALARICO DI MASSI FEDERICO
    CF: 00606770410
  • CARTOLIBRERIA MASSI ALARICO DI MASSI FEDERICO
    CF: 00606770410
CIG: ZE3343A202
Oggetto: FORNITURA MESTOLI PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 81.22
Somme liquidate: € 81.22
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSELLINI FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 02498720545
  • BORSELLINI FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 02498720545
CIG: Z2234660F3
Oggetto: FORNITURA PANNELLI DI LEGNO PER EVENTI NATALIZI
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLUCCI PAOLO SNC. DI PAOLUCCI GIAMPAOLO E ALESSANDRO
    CF: 00146860416
  • PAOLUCCI PAOLO SNC. DI PAOLUCCI GIAMPAOLO E ALESSANDRO
    CF: 00146860416
CIG: ZE234660BC
Oggetto: FORNITURA DAS PER EVENTI NATALIZI
Importo aggiudicato: € 51.15
Somme liquidate: € 51.15
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DELLA CARTA SNC DI RAGONESI P. E BARBADORO F
    CF: 02449420419
  • CASA DELLA CARTA SNC DI RAGONESI P. E BARBADORO F
    CF: 02449420419
CIG: Z7B346606D
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI PER CSER MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 532.79
Somme liquidate: € 532.79
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z4A346AF62
Oggetto: PULIZIE E SANIFICAZIONE LOCALE TAMPONI PRESSO FARMACIA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
CIG: ZF2346AE95
Oggetto: MANUTENZIONE PRESSO AMBULATORIO TAMPONI FARMACIA
Importo aggiudicato: € 217.50
Somme liquidate: € 217.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: ZB53479538
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 9836.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
CIG: ZE13479164
Oggetto: FORNITURA PASTA BIOLOGICA PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 2884.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AGRICOLA GIROLOMONI
    CF: 02030920413
  • COOPERATIVA AGRICOLA GIROLOMONI
    CF: 02030920413
CIG: Z7A3478E24
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 35825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.p.A.
    CF: 01836980365
CIG: Z0F3478DBC
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNE
Importo aggiudicato: € 7272.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
  • MAN.GI S.R.L.
    CF: 02140750411
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 3846.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELARDINELLI ANTONELLO & C
    CF: 00138330410
  • BELARDINELLI ANTONELLO & C
    CF: 00138330410
CIG: Z08347F7B3
Oggetto: FORNITURA LETTORE SMART CARD CONTACTLESS
Importo aggiudicato: € 64.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z02347F615
Oggetto: SISTEMAZIONE TUBAZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMOSERVICE SRL
    CF: 02681000416
  • THERMOSERVICE SRL
    CF: 02681000416
CIG: Z0D34960E1
Oggetto: SERVIZI VARI E SCODELLAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 5241.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z223495AC6
Oggetto: SERVIZIO SCODELLAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 5970.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z14349A184
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO IN USO AL CSER MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 1001.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: 8883555D7C
Oggetto: GESTIONE ASILO NIDO T. VITALE
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 24424.80
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: 77436061D3
Oggetto: GESTIONE CSER MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 408987.44
Somme liquidate: € 51658.11
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z773110A52
Oggetto: GESTIONE CSER MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 39859.11
Somme liquidate: € 39859.11
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: 889835747E
Oggetto: GESTIONE CSER MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 65871.00
Somme liquidate: € 65871.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: 9040058BD9
Oggetto: GESTIONE CSER MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 45650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: 8907131D04
Oggetto: FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PER FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE MARCHE
Importo aggiudicato: € 855000.00
Somme liquidate: € 51605.64
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 27-09-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SO.FARMA.MORRA SPA
    CF: 00448310615
  • SO.FARMA.MORRA SPA
    CF: 00448310615
CIG: 8907141547
Oggetto: FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PER FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE MARCHE
Importo aggiudicato: € 570000.00
Somme liquidate: € 34111.03
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 27-09-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • V.I.M. G. OTTAVIANI
    CF: 02514530548
  • V.I.M. G. OTTAVIANI
    CF: 02514530548
CIG: Z1930473AD
Oggetto: Acquisto manifesti e locandine per screening di massa covid 19
Importo aggiudicato: € 46.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA SAYRING DI POSSANZA FEDERICO
    CF: 01063850414
  • TIPOGRAFIA SAYRING DI POSSANZA FEDERICO
    CF: 01063850414
CIG: ZBA32C0236
Oggetto: Rinnovo abbonamento annuale al Corriere Adriatico digital edition
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 28-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED DIGITAL & SERVIZI SRL
    CF: 11476541005
  • CED DIGITAL & SERVIZI SRL
    CF: 11476541005
CIG: Z66327444D
Oggetto: Fornitura carta per fotocopiatrice settore affari istituzionali
Importo aggiudicato: € 185.36
Somme liquidate: € 185.36
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z56326063D
Oggetto: FORNITURA MAZZO FLOREALE PER MATRIMONIO DI LUZI MATTIA E MAGGIORI AZZURRA
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z97320CEB6
Oggetto: Acquisto manifesti ricorrenza 10 Giugno - bombardamento Bellisio Solfare
Importo aggiudicato: € 39.65
Somme liquidate: € 39.65
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA SAYRING DI POSSANZA FEDERICO
    CF: 01063850414
  • TIPOGRAFIA SAYRING DI POSSANZA FEDERICO
    CF: 01063850414
CIG: ZF231B6458
Oggetto: Rinnovo licenza annuale per la piattaforma GoToMeeting Business (LogMeln)
Importo aggiudicato: € 154.80
Somme liquidate: € 154.80
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OURVISION S.R.L.
    CF: 14792221005
  • OURVISION S.R.L.
    CF: 14792221005
CIG: ZF6319E805
Oggetto: Casella e-mail PEC PRO - demografici@pec.comune.pergola.pu.it (14.05.2021 / 13.05.2022
Importo aggiudicato: € 91.50
Somme liquidate: € 91.50
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNET S.R.L.
    CF:
  • ALTERNET S.R.L.
    CF:
CIG: ZCD3197700
Oggetto: Fornitura n.1 disco solido SSD e n.1 modulo memoria RAM per pc ufficio elettorale
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: ZE4310763C
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO ON LINE OMNIA DEMOGRAFICI - 12 MESI
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 22-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z893101622
Oggetto: Fornitura n. 1 monitor PC ufficio elettorale
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z3630FD986
Oggetto: Fornitura n. 2 carucce inchiostro per affrancatrice Pitney Bowes DM90i
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 25-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIABRAVO DI S. BRAVO
    CF: BRVSLT64T49Z611L
  • MEDIABRAVO DI S. BRAVO
    CF: BRVSLT64T49Z611L
CIG: Z182FE7208
Oggetto: DAGO MANUTENZIONE IMPIANTO SICUREZZA 2021 - MUSEO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAGO ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00120470414
  • DAGO ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00120470414
CIG: ZB42FE3B03
Oggetto: polizza INCENDIO MUSEO -UNIPOL SAI
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z5B3077190
Oggetto: MANIFESTI GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO - SAYRING
Importo aggiudicato: € 17.50
Somme liquidate: € 17.50
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: ZEC311C7B6
Oggetto: CILINDRO UMIDIFICATORE MUSEO - AMBROSINI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROSINI GABRIELE
    CF: 01479340414
  • AMBROSINI GABRIELE
    CF: 01479340414
CIG: Z853122E5A
Oggetto: QUOTA ANNUALE 2021 ISCRIZIONE BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 2470.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA
    CF: 06982031004
  • CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA
    CF: 06982031004
CIG: Z18317AC61
Oggetto: CAMPAGNA FACEBOOK COLORI E TINTE - PUNTOMEDIA
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: Z38310F761
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO POLIZZA CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZA5317AC25
Oggetto: GESTIONE MUSEO 2021/2022 - CONFCOMMERCIO
Importo aggiudicato: € 33350.00
Somme liquidate: € 33350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: Z9830E118C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO POLIZZA INCENDI
Importo aggiudicato: € 187.50
Somme liquidate: € 187.50
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A
    CF: 00409920584
CIG: Z9A31A3B13
Oggetto: MACCHINA DEL VAPORE MUSEO - NUCCI
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z31316E247
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCT UNIPOL SAI TIS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z2831A35D7
Oggetto: CARTUCCIA E PENNETTA - OLIPRESS
Importo aggiudicato: € 34.43
Somme liquidate: € 34.43
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z1A31D98B9
Oggetto: FIORI - FRATINI ANNA MARIA
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z7831C23FD
Oggetto: MANIFESTI 5XMILLE - SAYRING
Importo aggiudicato: € 62.50
Somme liquidate: € 62.50
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: ZDE31C1457
Oggetto: HOSTING SITO BRONZI - PUNTOMEDIA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: Z6C31AAE23
Oggetto: PULIZIE CHIOSTRO MUSEO - DANIELA CECCARELLI
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
CIG: Z6F31A3B40
Oggetto: MOTOPOMPA ANTINCENDIO TEATRO - NUCCI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z2A31EB95F
Oggetto: UMIDIFICATORI SALA BRONZI (2 INT) - AMBROSINI
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROSINI GABRIELE
    CF: 01479340414
  • AMBROSINI GABRIELE
    CF: 01479340414
CIG: ZF2320F8E3
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEATRO - CINI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z253204DF0
Oggetto: INSERTO LUGLIO - BORGHI MAGAZINE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER SERVIZI S.R.L.
    CF: 12834951001
  • SER SERVIZI S.R.L.
    CF: 12834951001
CIG: Z7C3204DDB
Oggetto: FOTO CONF STAMPA 9 GIUGNO - CHARLY
Importo aggiudicato: € 85.40
Somme liquidate: € 85.40
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABRINA PIERELLI
    CF: PRLSRN83T51B352S
  • SABRINA PIERELLI
    CF: PRLSRN83T51B352S
CIG: ZD33204DC6
Oggetto: CATERING CONF STAMPA 9 GIUGNO - HOTEL GIRADINO
Importo aggiudicato: € 545.45
Somme liquidate: € 545.45
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL RISTORANTE IL GIARDINO di Massimo Biagiali & C Snc
    CF: 00971740410
  • HOTEL RISTORANTE IL GIARDINO di Massimo Biagiali & C Snc
    CF: 00971740410
CIG: ZC032041CA
Oggetto: SERVICE CONF STAMPA MUSEO 9 GIUGNO - RESET
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reset Snc di Rossi Mirco e Davide
    CF: 02434090417
  • Reset Snc di Rossi Mirco e Davide
    CF: 02434090417
CIG: Z973204186
Oggetto: PULIZIE MUSEO - AMICIZIA E SOLIDARIETA'
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z9731736A3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA servizi vari mensa
Importo aggiudicato: € 2391.63
Somme liquidate: € 2391.63
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z7331FC616
Oggetto: CAVO 60 METRI - RESET
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z643192AA8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VARI A MENSA
Importo aggiudicato: € 1949.51
Somme liquidate: € 1949.51
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z3F31FB717
Oggetto: MANIFESTI E LOCANDINE 2021 - SAYRING
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA0313A649
Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE
Importo aggiudicato: € 2964.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z0131FB70C
Oggetto: ILARIA PAOLUCCI - TINTE A TAVOLA
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLUCCI ILARIA
    CF: PLCLRI80D60L500A
  • PAOLUCCI ILARIA
    CF: PLCLRI80D60L500A
CIG: Z5C31EC3E8
Oggetto: etichette adesive biglietti museo - sayring
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: Z363236ABD
Oggetto: FESTIVAL ALTER ART - CINI (STRISCIONE E QUADRI)
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z323236AA4
Oggetto: PUNTOMEDIA 2021
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: Z3731BDE81
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA servizi domiciliari svantaggio
Importo aggiudicato: € 4277.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z6632176E4
Oggetto: AFFIDAMENTO CENTRI ESTIVI
Importo aggiudicato: € 35040.00
Somme liquidate: € 33467.76
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZE2323661D
Oggetto: PROT. COVID MUSEO - SEA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z6632176E4
Oggetto: AFFIDAMENTO CENTRI ESTIVI
Importo aggiudicato: € 35040.00
Somme liquidate: € 33467.76
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z7C322ACC4
Oggetto: CERTIFICAZIONE QUADRI ELETTRICI - CINI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z64322AC2E
Oggetto: PEDANA CHIOSTRO MUSEO - ABBONDANZIERI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABBONDANZIERI PAOLO
    CF: BBNPLA77C24G453D
  • ABBONDANZIERI PAOLO
    CF: BBNPLA77C24G453D
CIG: ZDC322AC2B
Oggetto: UFFICIO IAT 2021/2022 - CONFCOMMERCIO 2
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: ZBF3346F9C
Oggetto: affidamento pulizie, sanificazione e igienizzazione AUSER ODV
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z533222D0A
Oggetto: CMA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.A.-CENTRO MARCH.ANTINCENDIO "B.BONIFAZI"
    CF: 01340560414
  • C.M.A.-CENTRO MARCH.ANTINCENDIO "B.BONIFAZI"
    CF: 01340560414
CIG: Z2A3306B23
Oggetto: SERVIZI VIGILANZA PRESCUOLA E POST SCUOLA - AUSER
Importo aggiudicato: € 5160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZB13253B4C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SIAE
Importo aggiudicato: € 120.73
Somme liquidate: € 120.73
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: ZDC3306B12
Oggetto: SERVIZI VIGILANZA SCUOLABUS - AUSER
Importo aggiudicato: € 11880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: Z2C32D9DF9
Oggetto: affidamento pulizie, sanificazione e igienizzazione
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
CIG: Z7B3378821
Oggetto: affidamento pulizie, sanificazione e igienizzazione
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
CIG: Z313418BB8
Oggetto: affidamento GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA
Importo aggiudicato: € 2070.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z19347BC8D
Oggetto: affidamento GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA
Importo aggiudicato: € 14650.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZD534224C1
Oggetto: affidamento polizza assicurativa infortunio del conducente fiat doblo
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A
    CF: 00409920584
CIG: ZC33253462
Oggetto: CONCERTO SOLISTICO - GIACOMO ROTATORI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTATORI GIACOMO
    CF: RTTGCM73S06I608X
  • ROTATORI GIACOMO
    CF: RTTGCM73S06I608X
CIG: ZB934323F9
Oggetto: affidamento pulizie, sanificazione e igienizzazione AMICIZIA E SOLDIARIETA
Importo aggiudicato: € 897.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z713246BD6
Oggetto: SERVIZIO ANTINCENDIO CMA - ARETE ENSEMBLE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.A.-CENTRO MARCH.ANTINCENDIO "B.BONIFAZI"
    CF: 01340560414
  • C.M.A.-CENTRO MARCH.ANTINCENDIO "B.BONIFAZI"
    CF: 01340560414
CIG: Z173445B3D
Oggetto: AFFIDAMENTO SECONDO STRALCIO RESTAURO UOMINI ILLUSTRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATELLA RENZAGLIA
    CF: RNZDTL57E59G453Y
  • DONATELLA RENZAGLIA
    CF: RNZDTL57E59G453Y
CIG: ZE53246BBA
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEATRO - CINI PER ARETE ENSEMBLE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z2D3445D3F
Oggetto: affidamento servizio restauro cornice monumentale
Importo aggiudicato: € 4392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL COMPASSO DI MICHELE PAPI
    CF: 02498640412
  • IL COMPASSO DI MICHELE PAPI
    CF: 02498640412
CIG: Z653246B8B
Oggetto: RESIDENZA TEATRALE CASA CARNAGE - ARETE ENSEMBLE
Importo aggiudicato: € 696.72
Somme liquidate: € 696.72
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARETE' ENSEMBLE
    CF: 93346320729
  • ARETE' ENSEMBLE
    CF: 93346320729
CIG: ZC03459766
Oggetto: affidamento fornitura pc e monitor settore servizi alla persona
Importo aggiudicato: € 1877.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: ZA8328C4C9
Oggetto: DIRITTI SIAE SPETTACOLO TEATRALE DEL 21/07/2021
Importo aggiudicato: € 28.04
Somme liquidate: € 28.04
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z473459433
Oggetto: affidamento fornitura elementi vari cucina mensa scolastica
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCUCINE SRL
    CF: 02248190411
  • TECNOCUCINE SRL
    CF: 02248190411
CIG: Z15345985F
Oggetto: affidamento fornitura vari elementi di arredo dell'ic binotti
Importo aggiudicato: € 6010.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINA PROFESSIONAL SR
    CF: 04566840874
  • DINA PROFESSIONAL SR
    CF: 04566840874
CIG: Z9C328BBAB
Oggetto: CRI - 24 E 25 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD434598DE
Oggetto: affidamento fornitura seggiole biblioteca e.giuppi
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDAMENTI DROGHINI SRLS
    CF: 02634230417
  • ARREDAMENTI DROGHINI SRLS
    CF: 02634230417
CIG: Z94328BB79
Oggetto: AIS - 24 E 25 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS - AIS MARCHE
    CF: 02221200427
  • ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS - AIS MARCHE
    CF: 02221200427
CIG: ZF634AAF45
Oggetto: affidamento servizi educativi a minori in situazione di disagio sociale ed economico
Importo aggiudicato: € 5148.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZF1328BB0C
Oggetto: EVENTI ESTIVI - DIRITTI SIAE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: ZC034ACDD1
Oggetto: SERVIZI VARI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZCF34ACDF0
Oggetto: ACCOMPAGNAMENTO CSER DAL 10.01.2022 AL 31.03.2022
Importo aggiudicato: € 1428.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: ZB6328BAD5
Oggetto: EVENTI ESTIVI - SABBATINI ANDREA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z20328363D
Oggetto: FANOINFORMA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z0A3457317
Oggetto: POLIZZA INCENDI
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 307.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z373457279
Oggetto: POLIZZA FURTI
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z4B3283610
Oggetto: SPETTACOLO CAPPUCCETTO ROSSO - ASS.NE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA
    CF: 01357940426
  • ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA
    CF: 01357940426
CIG: ZF6327DFCA
Oggetto: affidamento organizzazione delle celebrazioni 75 anniversario
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YLENIA CARBONARI
    CF: CRBYLN95D58L500P
  • YLENIA CARBONARI
    CF: CRBYLN95D58L500P
CIG: Z173445B3D
Oggetto: affidamento polizza assicurativa infortunio del conducente fiat doblo
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A
    CF: 00409920584
CIG: Z9932766A3
Oggetto: LABORATORIO PER BAMBINI DI PITTURA A FREDDO SU TERRACOTTA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEPPONI LINA
    CF: ZPPLND80L68D749M
  • ZEPPONI LINA
    CF: ZPPLND80L68D749M
CIG: Z8931441DD
Oggetto: GESTIONE TIS - COOP. LA MACINA
Importo aggiudicato: € 3071.50
Somme liquidate: € 3071.50
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z6A3264770
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA contributo cma
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.A.-CENTRO MARCH.ANTINCENDIO "B.BONIFAZI"
    CF: 01340560414
  • C.M.A.-CENTRO MARCH.ANTINCENDIO "B.BONIFAZI"
    CF: 01340560414
CIG: Z3A329C183
Oggetto: 30 LUGLIO CON SIMONE MASSI - ALMA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z91329C16E
Oggetto: PROIEZIONE FILM 28 LUGLIO E 2 AGOSTO - RESET
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAE329C167
Oggetto: CINEMA 28 LUGLIO E 2 AGOSTO - SIAE
Importo aggiudicato: € 48.90
Somme liquidate: € 48.90
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z533293433
Oggetto: riprese video - TEMEROLI GIACOMO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAA329246E
Oggetto: PAOLUCCI 24 E 25 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLUCCI ILARIA
    CF: PLCLRI80D60L500A
  • PAOLUCCI ILARIA
    CF: PLCLRI80D60L500A
CIG: ZBB3291A4E
Oggetto: SIAE 24 E 25 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 237.46
Somme liquidate: € 237.46
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z222B6992C
Oggetto: sed e integrazioen scolastica
Importo aggiudicato: € 17689.32
Somme liquidate: € 17689.32
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z0C3291A33
Oggetto: CONCERTO - GIACOMO PIETRUCCI 24 E 25 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z583291A18
Oggetto: CONCERTO - SARA GAMBACCINI 24 E 25 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBACCINI SARA
    CF: GRLNDA82E46D451S
  • GAMBACCINI SARA
    CF: GRLNDA82E46D451S
CIG: ZF432919FB
Oggetto: CONCERTO - ALESSIO PINTO 24 E 25 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINTO ALESSIO
    CF: PNTLSS80E27E958L
  • PINTO ALESSIO
    CF: PNTLSS80E27E958L
CIG: Z2932AB5F8
Oggetto: BRISCOLINI - 25 AGOSTO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICARTE EVENTI
    CF: 08617130961
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICARTE EVENTI
    CF: 08617130961
CIG: ZA832AB5E2
Oggetto: BARRY SMITH - 14 AGOSTO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERTO SEVERINI
    CF: SVRLRT68A26I608G
  • ALBERTO SEVERINI
    CF: SVRLRT68A26I608G
CIG: Z8732AB5D0
Oggetto: ANNA MANCINI - 11 AGOSTO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANNA MARIA MANCINI
    CF: MNCNNA64T55G453R
  • ANNA MARIA MANCINI
    CF: MNCNNA64T55G453R
CIG: Z8332AB5B7
Oggetto: LUCA REGINI - 7 AGOSTO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGINI LUCA
    CF: RGNLCU92E14G479Z
  • REGINI LUCA
    CF: RGNLCU92E14G479Z
CIG: Z0732AB5A1
Oggetto: DOUG E LE NOTTI BIANCHE - 4 E 22 AGOSTO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGINI LUCA
    CF: RGNLCU92E14G479Z
  • REGINI LUCA
    CF: RGNLCU92E14G479Z
CIG: Z5B32AA121
Oggetto: GRAFICA SERENA MORETTI
Importo aggiudicato: € 1955.50
Somme liquidate: € 1955.50
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI SERENA
    CF: MRTSRN68L69I461J
  • MORETTI SERENA
    CF: MRTSRN68L69I461J
CIG: Z11332D204
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE TECNICO
Importo aggiudicato: € 65.57
Somme liquidate: € 65.57
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z5932CA451
Oggetto: TEATRO 25 E 27 AGOSTO - CINI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: ZE630E955D
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 557.00
Somme liquidate: € 557.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica Sr.l.
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica Sr.l.
    CF: 00800930430
CIG: ZE732BD965
Oggetto: MUSEO - MONDOFFICE
Importo aggiudicato: € 303.20
Somme liquidate: € 303.20
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z2632B60BE
Oggetto: CONCERTO BANDA TEATRO - CINI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: ZD4313DD7B
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZD832B60AD
Oggetto: SIAE 7 E 14 AGOSTO
Importo aggiudicato: € 234.46
Somme liquidate: € 234.46
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z20315E3AD
Oggetto: PUBBLICITA' DELLA GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE, FORNITURA EGESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PROJECT FIN)
Importo aggiudicato: € 566.00
Somme liquidate: € 566.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
CIG: Z2732E1D11
Oggetto: pulizie e sanificazione ambienti museo, teatro e biblioteca - CECCARELLI DANIELA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
CIG: Z9F32B524B
Oggetto: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE- ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2547.40
Somme liquidate: € 439.42
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postel Spa
    CF: 04839740489
  • Postel Spa
    CF: 04839740489
CIG: Z1232CA4CA
Oggetto: TEATRO BRISCOLINI 25 AGOSTO - SIAE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z3A32FDB66
Oggetto: MUSEO SALA BRONZI - AMBROSINI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCF32FDB5C
Oggetto: TAVOLA ROTONDA TEATRO - CINI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: ZD632FDB49
Oggetto: RINFRESCO TAVOLA ROTONDA - HOTEL IL GIARDINO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5632FDB1A
Oggetto: OSPITALITA' TAVOLA ROTONDA - LO SGORZOLO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAD32FDB05
Oggetto: TAVOLA ROTONDA - RESET
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reset Snc di Rossi Mirco e Davide
    CF: 02434090417
  • Reset Snc di Rossi Mirco e Davide
    CF: 02434090417
CIG: Z7232FDACE
Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA TARTUFO - ANDREA MERCURIO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA MERCURIO
    CF: MRCNDR90C27D653W
  • ANDREA MERCURIO
    CF: MRCNDR90C27D653W
CIG: Z6832F9089
Oggetto: STAMPA MANIFESTI E STRISCIONI FIERA - SAYRING
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: ZB6332BBD1
Oggetto: CINI - FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z6D332BBC0
Oggetto: TESSUTI COCCI - FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 85.05
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESSUTI COCCI SRL
    CF: 01167930419
  • TESSUTI COCCI SRL
    CF: 01167930419
CIG: Z91332BBA6
Oggetto: ARREDOFEST - FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDOFEST DI MOSCA ENDRIO & C. SRL
    CF: 02331320420
  • ARREDOFEST DI MOSCA ENDRIO & C. SRL
    CF: 02331320420
CIG: Z963321B38
Oggetto: ALLESTIMENTO PESAROFESTE - FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESAROFESTE s.r.l. PESARO (PU), VIA UMBRIA, 4
    CF: 00425830411
  • PESAROFESTE s.r.l. PESARO (PU), VIA UMBRIA, 4
    CF: 00425830411
CIG: Z3333127DA
Oggetto: affidamento incarico professionale
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z11332D204
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE TECNICO
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORISYSTEM EUROPE SRL
    CF: 02145510414
  • LORISYSTEM EUROPE SRL
    CF: 02145510414
CIG: Z0733A0490
Oggetto: FORNITURA CARTA UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
CIG: ZCF3418C25
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO RELATIVO ALLA GARA INDETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE, FORNITURE E GESTIONE DELLA PUBBL.ILLUMIN.MEDIANTE PROJECT FINANCING
Importo aggiudicato: € 644.59
Somme liquidate: € 644.59
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
CIG: Z43342A60B
Oggetto: ACQUISTO DI MONITOR PER UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
  • TECNOSISTEMI MARCHE SRL
    CF: 02145950420
CIG: ZEC342AF51
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICIO TECNICO (MOUSE, TASTIERA, WEBCAM, ECC.)
Importo aggiudicato: € 132.87
Somme liquidate: € 132.87
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z203454122
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE LAMPADE VOTIVE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica Sr.l.
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica Sr.l.
    CF: 00800930430
CIG: ZCA34967B3
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 324.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
CIG: Z2334A03AF
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PER LAVORI DI RECUPERO E RIUSO DELL’IMMOBILE EX PRETURA
Importo aggiudicato: € 10089.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio tecnico Ass. Ing. Grilli & Partners - Marchingegno
    CF: 02302740416
  • Studio tecnico Ass. Ing. Grilli & Partners - Marchingegno
    CF: 02302740416
CIG: Z0B348F578
Oggetto: Fornitura pneumatico per Fiat Panda 4x4, targata DD746MA, compreso PFU - servizio tecnico.
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z20348F444
Oggetto: Fornitura di pneumatici per Porter Piaggio , targato DK 381DK, compreso PFU smontaggio e montaggio - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: ZD2348F338
Oggetto: Fornitura di pneumatici per terna ,targata AD Z001, compreso PFU e smontaggio e montaggio - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: ZCB348F250
Oggetto: Fornitura di pneumatici per Fiat Iveco 330, targato EV623 DA, compreso PFU, camera d'aria, flap e smontaggio e montaggio - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 3296.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: ZDA348F174
Oggetto: Fornitura di pneumatici per Ape Piaggio targato PS092765, compreso PFU, smontaggio e montaggio e camera d'aria - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 198.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z9C348F06E
Oggetto: Fornitura di pneumatici per Nissan targato BW006YD, compreso PFU, smontaggio e montaggio, contributo ambientale e assetto ruote - servizio strade
Importo aggiudicato: € 470.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: ZC8348EE90
Oggetto: Fornitura di pneumatici per Renault Mascott, targato CY779GX, compreso montaggio e smontaggio e contributo ambientale - servizio strade
Importo aggiudicato: € 390.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: ZBC348ED4A
Oggetto: Fornitura di pneumatici per Fiat Doblò targato CF446CD, compreso smontaggio/montaggio e contributo ambientale- servizio strade
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z6C348601C
Oggetto: Fornitura di materiale vario per piccoli interventi in amministrazione diretta su strade comunali, quali: pozzetti e chiusini, coperchi, mattoni, malta, cemento, ecc...- strade interne
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z18348553C
Oggetto: Fornitura di materiale vario per piccoli interventi in amministrazione diretta su strade comunali, quali: pozzetti, chiusini, coperchi, tubo in PVC, cordoli, eccc...- strade esterne.
Importo aggiudicato: € 3895.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: ZA53485405
Oggetto: Intervento su trattore Lamborghini, targato AEL711, riparazione del braccio trincia Ferri TSE 120, sostituzione rotore, revisione rullo di profondità, sost. coltelli, ecc... -servizio strade
Importo aggiudicato: € 2690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z1934816C1
Oggetto: Intervento di manutenzione su strade esterne, ripristino pavimentazione stradale
Importo aggiudicato: € 967.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSERVICE DI PALANCA MARCO SAS
    CF: 02400080418
  • EDILSERVICE DI PALANCA MARCO SAS
    CF: 02400080418
CIG: ZC134815F4
Oggetto: Intervento di manutenzione su strade interne , rispristino sede stradale
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSERVICE DI PALANCA MARCO SAS
    CF: 02400080418
  • EDILSERVICE DI PALANCA MARCO SAS
    CF: 02400080418
CIG: Z6A2FF230C
Oggetto: Intervento su Fiat Panda, targata DD 476MA, revisione albero di trasmissione 4x4 - settore tecnico
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z413477FC2
Oggetto: Fornitura di Carburante (Benzina e gasolio) per Mezzi ed automezzi in uso al settore tecnico - con modalità di servito.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
  • CATRIA ENERGY SRL
    CF: 01019560414
CIG: Z3A3477316
Oggetto: Intervento su Terna Foredil, targata ADZ001, intervento per smontaggio, revisione e rimontaggio di motore idraulico e sostituzione filtri - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: ZAF30342FB
Oggetto: Fornitura di sale in sacchi da 25KG - spesa per manutenzione strade comunali esterne
Importo aggiudicato: € 676.00
Somme liquidate: € 676.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM-SAL S.R.L.
    CF: 00241040419
  • COM-SAL S.R.L.
    CF: 00241040419
CIG: ZDC34771A6
Oggetto: Intervento su Fiat Panda, targata DD 476MA, sostituzione cinghia di distribuzione compreso cuscinetto, pompa acqua, cinghia servizi e antigelo.- settore tecnico
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z4834770FA
Oggetto: Fornitura di olio motore , olio idraulico, per mezzi e automezzi .
Importo aggiudicato: € 1566.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dellarosa Lubrificandi di dellarosa Renzo e C. s.n.c.
    CF: 03547200406
  • Dellarosa Lubrificandi di dellarosa Renzo e C. s.n.c.
    CF: 03547200406
CIG: Z5B346BFBB
Oggetto: Revisione biennale su autocarro Nissan Cabstar targato BW006YD, compreso diritti DTT, servizio strade
Importo aggiudicato: € 102.39
Somme liquidate: € 102.39
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: ZC8344C1DA
Oggetto: Incarico a un libero professionista per la progettazione esecutiva e D.ll. - dei lavori di realizzazione dell’area di sosta attrezzata viale Catria
Importo aggiudicato: € 1996.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio di Architettura Chiara Polverari
    CF: PLVCHR76L69D488X
  • Studio di Architettura Chiara Polverari
    CF: PLVCHR76L69D488X
CIG: Z36344433D
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE URBANISTICA ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica Sr.l.
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica Sr.l.
    CF: 00800930430
CIG: ZC3344410B
Oggetto: Incarico per la progettazione esecutiva, direzione operativa dei lavori di pronto intervento per la sola messa in sicurezza dell’annesso rurale di casa Fagioli
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Sergio SCIAMANNA
    CF: SCMSRG60L15G453U
  • Dott. Ing. Sergio SCIAMANNA
    CF: SCMSRG60L15G453U
CIG: ZC33437BF8
Oggetto: Intervento su Terna Foredil, targata ADZ001, smontaggio, revisione e rimontaggio pompa idraulica - servizio viabilità.
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z2A342EACD
Oggetto: ACQUISTO CARTELLE SUE/SUAP
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRONTO UFFICIO s.c.a.r.l.
    CF: 02108690419
  • PRONTO UFFICIO s.c.a.r.l.
    CF: 02108690419
CIG: Z0634292A9
Oggetto: Intervento su terna Fai 575, targata PS AA579, sostituzione motorino avviamento.
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
CIG: ZD13428C96
Oggetto: Intervento su Fiat Iveco VM 90, targato Ev615DA, sostituzione rubinetto radiatore e ricostruzione del cavo di comando e riparazione manicotti del radiatore.
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 241.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z483417481
Oggetto: Incarico per redigere piano di sicurezza e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione sulle strade bianche a tratti
Importo aggiudicato: € 1298.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM.BIANCHI SIMONE E GEOM. BIONDI FRANCESCA
    CF: 02274180427
  • GEOM.BIANCHI SIMONE E GEOM. BIONDI FRANCESCA
    CF: 02274180427
CIG: Z4C33E3916
Oggetto: Fornitura di sacchi da 25KG di FastBit (asfalto sfuso) - C.C.62/2003 - Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione area industriale loc. Pantana e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto.
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANONIMA BITUMI SRL
    CF: 02609540360
  • ANONIMA BITUMI SRL
    CF: 02609540360
CIG: ZA933DDA89
Oggetto: Lavori di complementari relativi alla ringhiera a corredo della pedana di accesso alla pensilina – c.c. 62/2003 – miglioramento della accessibilità e adeguamento fermata TPL sita a Pergola
Importo aggiudicato: € 1167.85
Somme liquidate: € 1167.85
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z3433BE16F
Oggetto: Fornitura di n. 2 pneumatici termici per Renault Mascot, targato CY7798GX, compreso smontaggio/montaggio e contributo ambientale - servizio strade
Importo aggiudicato: € 194.20
Somme liquidate: € 194.20
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z6433A5875
Oggetto: Lavori complementari - C.C. 62/2003 – lavori di ripristino frana e cedimento stradale strada vicinale di Valdarca e Giglioni.
Importo aggiudicato: € 16135.44
Somme liquidate: € 16135.44
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C. SNC
    CF: 00990260416
  • F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C. SNC
    CF: 00990260416
CIG: Z413392205
Oggetto: Fornitura di materiale vario di ferramenta per interventi in amministrazione diretta, quali: serrature, corda, nastro trasparente, vernice smalto, giratubo, ecc...
Importo aggiudicato: € 467.20
Somme liquidate: € 467.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
CIG: Z30336BB96
Oggetto: Intervento su Renault Mascott, targato CY779GX, sostituzione ventola e della resistenza del riscaldamento abitacolo, servizio strade.
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z1F334BA24
Oggetto: Fornitura di calzature antinfortunistiche S3 per personale esterno UT.
Importo aggiudicato: € 407.67
Somme liquidate: € 407.67
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: ZB1333B47D
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strade per innesti S.S. 424.
Importo aggiudicato: € 15329.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA STRADA SOC. COOP. A. R.L.
    CF: 02432130413
  • LA STRADA SOC. COOP. A. R.L.
    CF: 02432130413
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura di n. 4 pneumatici per Fiat Iveco, targato EV614DA, compreso smontaggio/montaggio e e contributo ambientale.
Importo aggiudicato: € 778.80
Somme liquidate: € 778.80
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z51332D394
Oggetto: Incarico a un libero professionista per indagini geologiche e redazione relazione geologica, dei lavori ampliamento edificio area Mercatale.
Importo aggiudicato: € 623.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Paolo VILLANELLI
    CF: VLLPLA67E07G453P
  • Dott. Paolo VILLANELLI
    CF: VLLPLA67E07G453P
CIG: Z913329664
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE URBANISTICA 2021
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica Sr.l.
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica Sr.l.
    CF: 00800930430
CIG: Z683319443
Oggetto: Intervento su Greder OK G8, targato PSAA947, sostituzione motore compreso olio, filtri, cinghie - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 11180.00
Somme liquidate: € 11180.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
CIG: Z733317002
Oggetto: Intervento su terna Fai 575, targata PS AA579, sostituzione di filtro olio, tubo R2 e olio motore, kit guarnizione cilindro di rotazione escavatore - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 772.00
Somme liquidate: € 772.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
CIG: Z8F32F6EED
Oggetto: Intervento su Renault Mascott, targato CY779GX, sostituzione batteria, servizio strade
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZD432F1D84
Oggetto: Intervento su autocarro Fiat Iveco VM90, targato EV615DA, sostituzione di pompa di alimentazione del gasolio- servizio strade.
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0C32F1C8E
Oggetto: Intervento su trattore Lamborghini, targato AEL711, riparazione del braccio trincia Ferri TSE 120, con la sostituzione di vite sinistrosa e di tubo idraulico-servizio strade.
Importo aggiudicato: € 493.00
Somme liquidate: € 493.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: ZA932EEEA1
Oggetto: Lavori Complementari - C.C.62/2003 - lavori di sistemazione alla copertura della scuola di infanzia "Marco Beci"
Importo aggiudicato: € 3903.00
Somme liquidate: € 3903.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
CIG: Z6332C4301
Oggetto: Fornitura di materiale vario per piccoli interventi in amministrazione diretta su strade comunali, quali: pozzetti, prolunghe, coperchi, cemento, tubi, chiusini, ecc...- strade esterne.
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z6432B726F
Oggetto: Intervento su Fiat Iveco 90.15, targato EV615DA - controllo freni con registrazione e sot. valvola duplex freno, sost. testine braccio e sost. fanali ant. con regolarizzazione fili, revisione annuale compreso versamenti MCTC - servizio strade
Importo aggiudicato: € 957.00
Somme liquidate: € 957.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI Luciano & Sergio S.r.l.
    CF: 02594900413
CIG: Z4432B02DC
Oggetto: Fornitura di Asfaltival special sfuso per interventi da eseguire in amministrazione diretta - C.C. 62/2003 - Lavori di manutenzione straordinaria via Fermi.
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLI ZABBAN SPA
    CF: 05476750483
  • VALLI ZABBAN SPA
    CF: 05476750483
CIG: Z203296F02
Oggetto: Fornitura di materiale vario per piccoli interventi in amministrazione diretta su strade comunali, quali: pozzetti, prolunghe, coperchi, cemento, tubi e chiusini- strade esterne.
Importo aggiudicato: € 1341.36
Somme liquidate: € 1341.36
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: 0000000000
Oggetto: Z71328C0BF
Importo aggiudicato: € 56.66
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z1332864BD
Oggetto: Intervento su Fiat Iveco 330/35, targato EV623DA - lavaggio motore tagliando, sost. braccio sterzo e controllo generale, rispristino sponde, ecc... oltre la revisione annuale e versamenti MCTC - servizio strade
Importo aggiudicato: € 1290.98
Somme liquidate: € 1290.98
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI Luciano & Sergio S.r.l.
    CF: 02594900413
  • VOLPI Luciano & Sergio S.r.l.
    CF: 02594900413
CIG: Z9A328222D
Oggetto: Fornitura di materiale vario di ferramenta per interventi in amministrazione diretta, quali: serrature, lucchetti, filo ferro, nastro trasparente, vernice, acquaragia, nastro carta, ecc...
Importo aggiudicato: € 352.46
Somme liquidate: € 352.46
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
CIG: ZE8326461A
Oggetto: Intervento su Nissan, targato BW006YD, sostituzione batteria - servizio strade
Importo aggiudicato: € 102.46
Somme liquidate: € 102.46
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZB03260CD9
Oggetto: incarico per la progettazione esecutiva e d.ll. - dei lavori di “Destinazione Natura” – itinerari e borghi tra Metauro e Cesano”
Importo aggiudicato: € 15912.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio di Architettura Chiara Polverari
    CF: PLVCHR76L69D488X
  • Studio di Architettura Chiara Polverari
    CF: PLVCHR76L69D488X
CIG: Z8932162E9
Oggetto: Fornitura di Asfaltival special sfuso per interventi da eseguire in amministrazione diretta - strade comunali esterne.
Importo aggiudicato: € 3408.00
Somme liquidate: € 3408.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLI ZABBAN SPA
    CF: 05476750483
  • VALLI ZABBAN SPA
    CF: 05476750483
CIG: Z2232157D1
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo aggiudicato: € 24764.56
Somme liquidate: € 17578.78
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C. SNC
    CF: 00990260416
  • F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C. SNC
    CF: 00990260416
CIG: Z4031E9B06
Oggetto: Lavori miglioramento della accessibilità e adeguamento fermata TPL sita a Pergola in prossimità dell’ospedale
Importo aggiudicato: € 13534.26
Somme liquidate: € 13534.26
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: ZE931CA47E
Oggetto: Intervento su ape piaggio targato PS92765, controllo generale e revisione biennale e competenze MCTC.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z7A31CA207
Oggetto: Intervento su Terna Foredil, targata ADZ001, sostituzione cavo acceleratore manuale con guaina e morsetti, sistemazione elettrovalvola - servizio viabilità.
Importo aggiudicato: € 973.00
Somme liquidate: € 973.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: ZD731BBC2C
Oggetto: Incarico professionale relativo all’accatastamento dell’immobile di proprietà comunale – identificato nel catasto al F.113 all’interno del map. 526 (sede croce rossa) – ridefinizione e individuazione dell’area urbana.
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM.BIANCHI SIMONE E GEOM. BIONDI FRANCESCA
    CF: 02274180427
  • GEOM.BIANCHI SIMONE E GEOM. BIONDI FRANCESCA
    CF: 02274180427
CIG: ZA43195F34
Oggetto: Intervento su terna Fai 575, targata PS AA579, sistemazione perdita olio da tubo retro-escavatore, verifica centralina caricatore e livello olio - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 399.30
Somme liquidate: € 399.30
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
CIG: Z4E3193951
Oggetto: Fornitura di vestiario ad alta visibilità AR/blu per personale esterno settore tecnico.
Importo aggiudicato: € 977.38
Somme liquidate: € 977.38
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
CIG: Z1A3193907
Oggetto: Fornitura di vestiario ad alta visibilità per personale servizio cimiteriale -settore tecnico
Importo aggiudicato: € 163.79
Somme liquidate: € 163.79
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
CIG: Z2A3155D1B
Oggetto: Lavori, forniture complementari - dei lavori di completamento manutenzione straordinaria caldaia – scuola primaria – padiglione “A- fornitura ti targhe ed etichette.
Importo aggiudicato: € 72.40
Somme liquidate: € 72.40
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULL ART DI ELMO CASACCIA & C. SNC
    CF: 01463180412
  • FULL ART DI ELMO CASACCIA & C. SNC
    CF: 01463180412
CIG: Z1F315204B
Oggetto: Intervento su Fiat Doblò targato CF446CD, esecuzione della revisione biennale e sostituzione Kit biscottini balestre - servizio strade
Importo aggiudicato: € 268.88
Somme liquidate: € 268.88
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
CIG: ZF8314B901
Oggetto: Fornitura di olio motore, olio idraulico, antigelo ecc.. per mezzi e automezzi
Importo aggiudicato: € 1761.04
Somme liquidate: € 1761.04
Tempi di completamento: dal 03-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dellarosa Lubrificandi di dellarosa Renzo e C. s.n.c.
    CF: 03547200406
  • Dellarosa Lubrificandi di dellarosa Renzo e C. s.n.c.
    CF: 03547200406
CIG: ZB0314BA30
Oggetto: Fornitura di Kit per reintegri per cassette pronto intervento per automezzi e capanno comunale - materiale antinfortunistico.
Importo aggiudicato: € 166.10
Somme liquidate: € 166.10
Tempi di completamento: dal 03-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMA SERVICE SRL
    CF: 01310370554
  • FARMA SERVICE SRL
    CF: 01310370554
CIG: Z5A3120B3B
Oggetto: Lavori complementari - sistemazione area esterna del colombario - C.C. 62/2003 - lavori di completamento loculi -colombario "A" - piano terraampliamento cimitero del capoluogo opere di urbanizzazione primaria costruzione loculi.
Importo aggiudicato: € 3918.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
CIG: Z82311C0B6
Oggetto: Intervento su terna Fai 575, targata PS AA579, sostituzione bloccaggio escavatore, saldature varie e sistemazione attacco rapido benna - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
CIG: Z77311BFB5
Oggetto: Intervento su Greder OK G8, targato PSAA947, sostituzione cinghia ventola alternatore e controllo impianto elettrico, registrazione freni- servizio strade.
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
CIG: Z723109B29
Oggetto: Lavori di sistemazione alla copertura della scuola di infanzia "Marco Beci" sita a pergola in Piazza Italia.
Importo aggiudicato: € 20029.39
Somme liquidate: € 20029.39
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
CIG: Z333102240
Oggetto: Intervento su trattore Lamborghini, targato AEL711, sostituzione del condotto di scarico compreso isolamento di calore, fascette, antivibranti e quadro-servizio strade
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z0D31021D0
Oggetto: Intervento su trattore Lamborghini, targato AEL711, riparazione del braccio trincia Ferri TSE 120 -servizio strade
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: Z1230F9ECC
Oggetto: Incarico a un libero professionista per indagini geologiche e redazione relazione geologica, dei lavori sistemazione frana strada Mezzanotte - Sant’Onofrio - Decreto n. 249/ITE del 12/11/2020
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco La Corte
    CF: LCRMRC81H10C632W
  • Marco La Corte
    CF: LCRMRC81H10C632W
CIG: Z5530F89A3
Oggetto: Intervento su Fiat Iveco 330/35, targato EV623DA -controllo eliminazione perdita aria, sostituzione valvola duplex e elettrovalvola, controllo impianto frenante - servizio strade
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI Luciano & Sergio S.r.l.
    CF: 02594900413
  • VOLPI Luciano & Sergio S.r.l.
    CF: 02594900413
CIG: Z8530F1B09
Oggetto: Realizzazione di una targa formato A4 in plexiglass/perpex di mm 10 con distanziali ai 4 angoli per sala del Bronzi Dorati - C.C. 62/2003 - lavori a corredo della Sala dei Bronzi Dorati.
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULL ART DI ELMO CASACCIA & C. SNC
    CF: 01463180412
CIG: ZE430CD4C0
Oggetto: Intervento su Piaggio Porter, sostituzione dei freni anteriori, del semiasse sx e sistemazione generale del mezzo oltre la revisione biennale e competenze MCTC - servizio strade
Importo aggiudicato: € 1367.00
Somme liquidate: € 1367.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: ZA630C8259
Oggetto: SERVIZI PEC SUE E SUAP 2021
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNET S.R.L.
    CF:
  • ALTERNET S.R.L.
    CF:
CIG: Z7F30C2966
Oggetto: Lavori complementari -opere di finitura scala colombario “B” - C.C. 62/2003 - lavori di am-pliamento cimitero del capoluogo opere di urbanizzazione primaria costruzione loculi.
Importo aggiudicato: € 11691.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
  • Edil Colella Srl
    CF: 02358070411
CIG: ZC730944F1
Oggetto: Intervento su autocarro Renault Mascott, targato CY779GX, per sostituzione candelette originali ad incandescenza - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
  • Officina Meccanica Nucci Andrea
    CF: NCCNDR78P05B352T
CIG: ZE93093F66
Oggetto: Intervento su Greder OK G8, targato PSAA947, sostituzione di lame compreso saldature , dadi e viti - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 1021.30
Somme liquidate: € 1021.30
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
CIG: Z933093DCA
Oggetto: Intervento su terna Fai 575, targata PSAA579; sistemazione doppia velocità sul motore idrostatico - servizio strada.
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
CIG: ZD630693CB
Oggetto: Intervento su Fiat Iveco 330/35, targato EV623DA - sostituzione tachigrafo - servizio strade
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI Luciano & Sergio S.r.l.
    CF: 02594900413
  • VOLPI Luciano & Sergio S.r.l.
    CF: 02594900413
CIG: Z0D306703F
Oggetto: Intervento su Greder OK G8, targato PSAA947, tagliando e sostituzione: filtro olio, guarnizioni cilindro lama anteriore; verifica perdita olio-servizio strade.
Importo aggiudicato: € 332.00
Somme liquidate: € 332.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
  • Officina Meccanica PANCOTTI Antonio
    CF: PNCNTN51P04D007E
CIG: Z253066DE4
Oggetto: Intervento su Fiat Iveco, targato EV614DA, sostituzione della batteria - servizio viabilità
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z532FCC0E1
Oggetto: ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE C/O ZONA INDUSTRIALE P.I.P. PANTANA.
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. SAS
    CF: 01700870544
  • TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. SAS
    CF: 01700870544
CIG: Z5D30489ED
Oggetto: INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER SCREENING/COVID-19 ASUR C/O PALESTRA CAPRINI -MINUCCI.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AN SI SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO
    CF: FRNSLV68D06I608Y
  • AN SI SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO
    CF: FRNSLV68D06I608Y
CIG: Z2A309DDBD
Oggetto: SERVIZIO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE ZONA OSPEDALE SAN SILVESTRO-VIADOTTO-VIA MARCONI.
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROMECCANICA SRL
    CF: 02703890414
  • AGROMECCANICA SRL
    CF: 02703890414
CIG: Z2A309DDBD
Oggetto: SERVIZIO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE ZONA OSPEDALE SAN SILVESTRO-VIADOTTO-VIA MARCONI.
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE7309EF58
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA MONTEROLO E MONTEVECCHIO.
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARDEGGIA ALESSANDRO
    CF: BRDLSN58L24H958S
  • BARDEGGIA ALESSANDRO
    CF: BRDLSN58L24H958S
CIG: ZD8309F034
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO FRAZIONI BELLISIO ALTO BELLISIO SOLFARE E VARIE.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z6D309F0C7
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA MONTESECCO MAGNONI VALREA ECC.
Importo aggiudicato: € 522.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTINI Livio
    CF: CSTLVI52A13G453N
  • COSTANTINI Livio
    CF: CSTLVI52A13G453N
CIG: ZC2309F123
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO PANTANA E SERRALTA.
Importo aggiudicato: € 87.50
Somme liquidate: € 87.50
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDUCCI Angelo
    CF: GDCNGL54C17G453Z
  • GUIDUCCI Angelo
    CF: GDCNGL54C17G453Z
CIG: Z8D309F28A
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA CODARTA-CERTINO.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil MARTINO Srl
    CF: 03359980616
  • Edil MARTINO Srl
    CF: 03359980616
CIG: Z3333127DA
Oggetto: affidamento incarico professionale
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABBATINI ANDREA
    CF: SBBNDR80B20F347B
  • SABBATINI ANDREA
    CF: SBBNDR80B20F347B
CIG: ZFA32FFD80
Oggetto: PUBBLICITA' REPUBBLICA FIERA - SANTAGATA
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 1507.50
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI - COOPERATIVA S.P.A
    CF: 00357860402
  • COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI - COOPERATIVA S.P.A
    CF: 00357860402
CIG: Z51309F309
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA BELLISIO ALTO MONTAIATE OSTERIA ECC.
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUZZINI Mauro
    CF: PRZMRA50P07B352K
  • PERUZZINI Mauro
    CF: PRZMRA50P07B352K
CIG: Z3730A048A
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA FENIGLI MONTEGHIRARDELLO ECC.
Importo aggiudicato: € 357.50
Somme liquidate: € 357.50
Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agricola RENGA Riccardo
    CF: RNGRCR80D28G453T
  • Az. Agricola RENGA Riccardo
    CF: RNGRCR80D28G453T
CIG: ZD5333EC46
Oggetto: SEWATT - FIERA
Importo aggiudicato: € 368.85
Somme liquidate: € 368.85
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z1330A04A4
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO FRAZIONI MONTESECCO MEZZANOTTE ECC.
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
CIG: Z26333EC2B
Oggetto: SIAE - FIERA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z29333EBFF
Oggetto: SAYRING STAMPA FOREX - PUBBLICITA' FIERA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: Z9D333EBE3
Oggetto: PUBBLICITA' FIERA - CONERONEWS
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARICA MONTALBANO
    CF: MNTMRC62H67H501O
  • MARICA MONTALBANO
    CF: MNTMRC62H67H501O
CIG: Z78333EBB8
Oggetto: PUBBLICITA' FIERA - PUNTOMEDIAWEB
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: Z4C333EBA0
Oggetto: BAGNI CHIMICI FIERA - TAYLORSAN
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
CIG: ZEE30A04D7
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA SAN SILVESTRO SASSAIOLA ECC.
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTA COLOMBA
    CF: 02377510413
  • SANTA COLOMBA
    CF: 02377510413
CIG: Z5230A04F4
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO FRAZIONI PERCOZZONE BELLISIO SOLFARE ECC.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: Z3730A0585
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA CUPPIO FERBOLE ECC.
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINTI Antonio
    CF: TNTNTN53A07G453M
  • TINTI Antonio
    CF: TNTNTN53A07G453M
CIG: ZBE30A05A1
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONE FRAZIONE CARTOCETO.
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINTI Antonio
    CF: TNTNTN53A07G453M
  • TINTI Antonio
    CF: TNTNTN53A07G453M
CIG: ZBE30A05A1
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONE FRAZIONE CARTOCETO.
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINTI Marcello
    CF: TNTMCL68S13D749B
  • TINTI Marcello
    CF: TNTMCL68S13D749B
CIG: Z0530A05C5
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA VANNUCCI-TRAFORATO-PIANA DI BATOCCO MONTEGHERARDO ECC.
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENARUCCI Roberto
    CF: VNCRRT59P06G453J
  • VENARUCCI Roberto
    CF: VNCRRT59P06G453J
CIG: ZA630AD2F1
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE GESTIONE ACCUMULI E RIPRISTINO SEZIONE STRADALE ZONA MONTEVECCHIO-PIANI ROTONDI ECC.
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARDEGGIA ALESSANDRO
    CF: BRDLSN58L24H958S
  • BARDEGGIA ALESSANDRO
    CF: BRDLSN58L24H958S
CIG: Z6D30AD344
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE GESTIONE ACCUMULI E RIPRISTINO SEZIONE STRADALE ZONA MONTEGHERARDO-PIANA DI BATOCCO ECC.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENARUCCI Roberto
    CF: VNCRRT59P06G453J
  • VENARUCCI Roberto
    CF: VNCRRT59P06G453J
CIG: Z6B30AD3B5
Oggetto: SERVIZIO ANTIGHIACCIO ZONA OSPEDALE SAN SILVESTRO-VIADOTTO-VIA MARCONI.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROMECCANICA SRL
    CF: 02703890414
  • AGROMECCANICA SRL
    CF: 02703890414
CIG: Z423103BDD
Oggetto: INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER COVID-19 DI ALCUNI FABBRICATI E AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 117.32
Somme liquidate: € 117.32
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AN SI SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO
    CF: FRNSLV68D06I608Y
  • AN SI SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO
    CF: FRNSLV68D06I608Y
CIG: Z96311EC57
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE OPERE PROVVISIONALI DI PROTEZIONE CIVILE POST-SISMA PER LA SICUREZZA VIABILITA' DELLA VIA MARCONI.
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
CIG: Z9B3124202
Oggetto: LAVORI EDILI E DI CARPENTERIA PEI MODIFICA CANCELLO SUD CIMITERO CENTRALE COMPRESA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMAZIONE.
Importo aggiudicato: € 3532.33
Somme liquidate: € 3532.33
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z413128CC7
Oggetto: INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA COPERTURA E AL CLS AMMALORATO C/O COLOMBARIO IV°LOTTO CIMITERO CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 5806.45
Somme liquidate: € 5806.45
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGEM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02585380419
  • COGEM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02585380419
CIG: ZF531B9728
Oggetto: FORNITURA RETE IN PLASTICA H.100 E FASCETTE DI LEGATURA PER RECINZIONE AREA GIOCHI C/O SCUOLA DELL'INFANZIA.
Importo aggiudicato: € 111.70
Somme liquidate: € 111.70
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
CIG: ZE431B977A
Oggetto: FORNITURA PALI IN LEGNO DI PINO IMPREGNATO PER RECINZIONE AREA GIOCHI C/O SCUOLA DELL'INFANZIA.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: Z2431DFF6D
Oggetto: INTERVENTO PER SOSTITUZIONE COMPLETA DEL PIATTO DI TAGLIO DEL TRATTORINO TAGLIAERBE.
Importo aggiudicato: € 547.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
CIG: ZC131DFF95
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE E COMANDO DEL DECESPUGLIATORE A SERVIZIO DEL CIMITERO CENTRALE.
Importo aggiudicato: € 151.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
CIG: Z7231DFFDC
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
Importo aggiudicato: € 940.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
CIG: ZDF3236649
Oggetto: FORNITURA DI N°1 TELEFONO MOBILE "OPPO A53S 6,5” 4GBRAM -128GB ROM DUOS "
Importo aggiudicato: € 188.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reset Snc di Rossi Mirco e Davide
    CF: 02434090417
  • Reset Snc di Rossi Mirco e Davide
    CF: 02434090417
CIG: Z5D325EEA2
Oggetto: INTERVENTI DI SFALCIO ERBA CUNETTE SU STRADE EXTRAURBANE COMUNALI E VICINALI DI INTERESSE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 4770.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARDEGGIA ALESSANDRO
    CF: BRDLSN58L24H958S
  • BARDEGGIA ALESSANDRO
    CF: BRDLSN58L24H958S
CIG: Z9C325F0E8
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE "TARGHE DI LOCALITA'"
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z94327D31A
Oggetto: FORNITURA DI VASI E SOTTOVASI IN TERRACOTTA, PIANTE TAPPEZZANTI DA FIORE E OFFICINALI TERRICCIO E ALLESTIMENTO PER ARREDO URBANO .
Importo aggiudicato: € 4390.00
Somme liquidate: € 4390.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA GAMBACCINI S.S.
    CF: 02597210414
  • SOCIETA' AGRICOLA GAMBACCINI S.S.
    CF: 02597210414
CIG: Z9E327D3D6
Oggetto: FORNITURA FIORIERE IN CORTEN E STRUTTURE TUBOLARI FINITURA CORTEN PER ALLESTIMENTI ARREDO URBANO.
Importo aggiudicato: € 8016.00
Somme liquidate: € 8016.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABBONDANZIERI PAOLO
    CF: BBNPLA77C24G453D
  • ABBONDANZIERI PAOLO
    CF: BBNPLA77C24G453D
CIG: ZA232908C8
Oggetto: LAVORI EXTRA CONTRATTO C/O ALCUNI PUNTI DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA MODIFICA DEI CABLAGGI HPL AL FINE DI RIATTIVARLI CON UTILIZZO DI LAMPADE LED
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z9C32AF261
Oggetto: FORNITURA N.2 RADIO CB MIDLAND G7PRO.
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PANDA S.N.C. DI MANCINI FRANCO & ROBERTO
    CF: 00605630417
  • IL PANDA S.N.C. DI MANCINI FRANCO & ROBERTO
    CF: 00605630417
CIG: ZD032FDC9C
Oggetto: ADESIONE PULIAMO IL MONDO 2021 - KIT MATERIALE E GADGET
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
    CF: 05755830964
  • FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
    CF: 05755830964
CIG: Z9A33875EA
Oggetto: FORNITURA LAMPADE CIMITERIALI E14 24V LED AMBRA.
Importo aggiudicato: € 162.75
Somme liquidate: € 162.75
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZE03387627
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O CIMITERI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 163.80
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z7B3387662
Oggetto: FORNITURA SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO 4-6,5AH.
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZDE338D5B3
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO IN CENTRO AUTORIZZATO DI ESTINTORI NON PIU' CONFORMI.
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
CIG: Z8C339945C
Oggetto: FORNITURA POMBA EBARA MOD. 3M/I 32-200/5,5.
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Elettromeccanica E.F.D. di Frati Ugo & C S.n.c. San Lorenzo in Campo
    CF: 01023070418
  • Ditta Elettromeccanica E.F.D. di Frati Ugo & C S.n.c. San Lorenzo in Campo
    CF: 01023070418
CIG: Z5C33A0005
Oggetto: REDAZIONE D.U.V.R.I PER ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA ED ALTRE OPERE DI FINITURA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z1D33A00B0
Oggetto: REDAZIONE D.U.V.R.I PER ESECUZIONE LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL MURETTO DI CONTENIMENTO E DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ALL’INTERNO DEL CAMPUS SCOLASTICO”.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z1B33B3113
Oggetto: FORNITURA TERMOSTATO ELETTRONICO DA PARETE CON SPIA 1USCITA NA+NC 8A 250VAC ALIMENTAZIONE 230VAC.
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z3933C1CA1
Oggetto: POSA IN OPERA DI APPARATI RADIO FACENTI INSERITI NELLA RETE RADIO REGIONALE DI COMUNICAZIONE IN EMERGENZA.
Importo aggiudicato: € 1000.82
Somme liquidate: € 1000.82
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEWTEC
    CF: 01574460430
  • NEWTEC
    CF: 01574460430
CIG: ZA833EF59F
Oggetto: SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI “BOLLINI VERDI” E ATTESTAZIONI DI AVVENUTA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPOCCIA & LUCCHETTI SNC
    CF: 01446850412
  • CAPOCCIA & LUCCHETTI SNC
    CF: 01446850412
CIG: Z4333EF8CB
Oggetto: FORNITURA SCALDABAGNO ELETTRICO LT.30 COMPRESO RACCORDERIE E FORNITURA SEDILE UNIVERSALE BOXER PER SERVIZIO IGENICO DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 124.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z3F34149E1
Oggetto: INTERVENTO PER SOSTITUZIONE MOTORE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O BIBLIOTECA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
CIG: Z273414A46
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O PALAZZO BRILLI CATTARINI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
CIG: ZB63414E80
Oggetto: VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI LEGGE IMPIANTO DI TERRA C/O PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: Z253414EA3
Oggetto: VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI LEGGE IMPIANTO DI TERRA C/O TEATRO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: ZC93414EB8
Oggetto: VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI LEGGE IMPIANTO DI TERRA C/O STADIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: ZCD3414ED1
Oggetto: VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI LEGGE IMPIANTO DI TERRA C/O SCUOLA MEDIA STATALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: Z1F3414EFB
Oggetto: VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI LEGGE IMPIANTO DI TERRA C/O CENTRO MARGHERITA.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: Z943414F24
Oggetto: VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI LEGGE SU MONTAFERETRI C/O CIMITERO CENTRALE CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
  • VERIFICHE SRL
    CF: 02430120416
CIG: ZAD342DB20
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI E RIPARAZIONE PORTE INTERNE LOCALI COMUNALI C/O STAZIONE FF.SS.
Importo aggiudicato: € 213.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C. LEGNO di MENCACCINI ROBERTO
    CF: 01497120418
  • R.C. LEGNO di MENCACCINI ROBERTO
    CF: 01497120418
CIG: ZAE345E001
Oggetto: ACQUISTO TRATTORINO RASAERBA GRILLO FD900 USATO (ANNO 2017) COMPRESA OMOLOGAZIONE E GARANZIA.
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUGOLA ALBERTO
    CF: CGLLRT64A11G224S
  • CUGOLA ALBERTO
    CF: CGLLRT64A11G224S
CIG: Z43345E18F
Oggetto: TRASPORTO PER CONSEGNA A DOMICILIO DI TRATTORINO RASAERBA E FORMAZIONE TECNICO/SICUREZZA DEL PERSONALE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUGOLA ALBERTO
    CF: CGLLRT64A11G224S
  • CUGOLA ALBERTO
    CF: CGLLRT64A11G224S
CIG: Z1734763C5
Oggetto: FORNITURA CONVERTITORE DA 24V A 12V 60A PER AUTOMEZZO LINCE.
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUZZINI GIUSEPPE
    CF: PRZGPP64B26I461W
  • PERUZZINI GIUSEPPE
    CF: PRZGPP64B26I461W
CIG: Z5A347B97B
Oggetto: INTERVENTO EXTRA CONTRATTO PER RICERCA GUASTI, RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO RIV. FUMI , PROVE E RIPRISTINO ALLARMI C/O LA BIBLIOTECA –ARCHIVIO PIAZZA GARIBALDI.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
CIG: ZC9347B9FC
Oggetto: FORNITURA PELLICOLE ADESIVE IN FOGLI PER ANTINFORTUNISTICA ELEMENTI IN VETRO C/O LA SCUOLA MEDIA STATALE.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C. LEGNO di MENCACCINI ROBERTO
    CF: 01497120418
  • R.C. LEGNO di MENCACCINI ROBERTO
    CF: 01497120418
CIG: ZF234801D3
Oggetto: FORNITURA DI MOTOSEGA DA POTATURE HUSQVARNA T525 PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
Importo aggiudicato: € 270.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
CIG: Z6F333D7A5
Oggetto: PUBBLICITA' FIERA - CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI - COOPERATIVA S.P.A
    CF: 00357860402
  • COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI - COOPERATIVA S.P.A
    CF: 00357860402
CIG: Z1E333B511
Oggetto: PUBBLICITA' FIERA - RAMM RADIO ANANAS
Importo aggiudicato: € 331.20
Somme liquidate: € 331.20
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS.
    CF: 00375320413
  • R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS.
    CF: 00375320413
CIG: Z833337AFD
Oggetto: PJ INVESTIGATION - FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PJ INVESTIGATION
    CF: 02592140418
  • PJ INVESTIGATION
    CF: 02592140418
CIG: Z59306D03A
Oggetto: ACQUISTO FARMACI COMIFAR FEBBRAIO 2021 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2379.75
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: ZC230C9A90
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MARZO 2021 COMIFAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2971.93
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z893129370
Oggetto: ACQUISTO FARMACI APRILE 2021 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3091.36
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z893188716
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MAGGIO 2021 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 2218.21
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z5731EA525
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GIUGNO 2021 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2614.25
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: ZBB3236B4A
Oggetto: ACQUISTO FARMACI LUGLIO 2021 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2313.66
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: ZD732A3F2B
Oggetto: ACQUISTO FARMACI AGOSTO 2021 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2809.19
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z0A32E9C8E
Oggetto: ACQUISTO FARMACI SETTEMBRE 2021 - COMIFAR
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 3078.85
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z08306CFF7
Oggetto: ACQUISTO FARMACI FEBBRAIO 2021 - CODIN
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 9677.65
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: ZD530C9AC8
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MARZO 2021 CO.D.IN
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 7795.79
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: Z5A3129384
Oggetto: ACQUISTO FARMACI APRILE 2021 - CODIN
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7200.06
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: ZCF3188753
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MAGGIO 2021 - CODIN
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 5808.29
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: Z0831EA56C
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GIUGNO 2021 - CODIN
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 8566.66
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: Z0832A3F43
Oggetto: ACQUISTO FARMACI AGOSTO 2021 - CODIN
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 6703.33
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: Z3D32E9C93
Oggetto: ACQUISTO FARMACI SETTEMBRE 2021 - CODIN
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 7724.58
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: Z89306D06B
Oggetto: ACQUISTO FARMACI FEBBRAIO 2021 - DOC GENERICI
Importo aggiudicato: € 1346.87
Somme liquidate: € 1346.87
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: Z2030C9B05
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MARZO 2021 DOC
Importo aggiudicato: € 1211.98
Somme liquidate: € 1211.98
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: Z5E312939D
Oggetto: ACQUISTO FARMACI APRILE 2021 - DOC GENERICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1774.08
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: Z7931887AD
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MAGGIO 2021 - DOC GENERICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1423.26
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: Z1031EA59E
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GIUGNO 2021 - DOC GENERICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1375.57
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: ZF63246B68
Oggetto: ACQUISTO FARMACI LUGLIO 2021 - DOC GENERICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1669.23
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: Z9F32A36F0
Oggetto: ACQUISTO FARMACI AGOSTO 2021 - DOC GENERICI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24700.48
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: ZCB32E9C9C
Oggetto: ACQUISTO FARMACI SETTEMBRE 2021 - DOC GENERICI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1427.21
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
  • DOC Generici Srl Milano
    CF: 11845960159
CIG: ZDE306CFCC
Oggetto: ACQUISTO FARMACI FEBBRAIO 2021 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 23222.86
Somme liquidate: € 23222.86
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: Z7E30C99E2
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MARZO 2021 FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 25117.27
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: Z2A3129353
Oggetto: ACQUISTO FARMACI APRILE 2021 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 21037.16
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: ZDC31886E8
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MAGGIO 2021 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 18843.66
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: ZBC31EA4EA
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GIUGNO 2021 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 25269.33
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: Z753236B0D
Oggetto: ACQUISTO FARMACI LUGLIO 2021 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11807.57
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: ZFA32E9C88
Oggetto: ACQUISTI FARMACI SETTEMBRE 2021 - FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 33500.00
Somme liquidate: € 26438.88
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z08333ECE8
Oggetto: FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5186.78
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: ZE63116602
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MARZO 2021 UNIFARCO
Importo aggiudicato: € 1449.21
Somme liquidate: € 1449.21
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: ZCA31887F0
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MAGGIO 2021 - UNIFARCO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1444.09
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: Z6331D98CA
Oggetto: GIUGNO/DICEMBRE 2021 - UNIFARCO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6033.21
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: ZEE30C9BA3
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MARZO 2021 ASPES
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 513.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASPES S.p.A.
    CF: 01423690419
  • ASPES S.p.A.
    CF: 01423690419
CIG: Z2730C9DE3
Oggetto: ACQUISTO FARMACI MARZO 2021 MAST
Importo aggiudicato: € 460.35
Somme liquidate: € 460.35
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP Distribuzione Srl Albano Laziale RM
    CF: 10865581002
  • MP Distribuzione Srl Albano Laziale RM
    CF: 10865581002
CIG: Z6932E9CAB
Oggetto: ACQUISTO FARMACI SETTEMBRE 2021 - MAST
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 475.20
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP Distribuzione Srl Albano Laziale RM
    CF: 10865581002
  • MP Distribuzione Srl Albano Laziale RM
    CF: 10865581002
CIG: Z6033424FB
Oggetto: 409-437-10
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 23960.02
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: Z13332BC01
Oggetto: CONDOR SNC - FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 358.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONDOR DI PROFILI IGINO & C. S.N.C
    CF: 01165910413
  • CONDOR DI PROFILI IGINO & C. S.N.C
    CF: 01165910413
CIG: ZF03344DC1
Oggetto: FRANCESCO MANCINI ZANCHI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI FRANCESCO
    CF: MNCFNC80R04L500U
  • MANCINI FRANCESCO
    CF: MNCFNC80R04L500U
CIG: ZDA3344DB5
Oggetto: MATTEO VENANZI - FIERA
Importo aggiudicato: € 272.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTEO VENANZI
    CF: VNNMTT89P27E388U
  • MATTEO VENANZI
    CF: VNNMTT89P27E388U
CIG: ZCF3344DAF
Oggetto: CROMART - FIERA
Importo aggiudicato: € 554.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMART ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 02523580419
  • CROMART ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 02523580419
CIG: Z193344DA7
Oggetto: DANIEL MAGINI - FIERA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANIEL MAGINI
    CF: MGNDNL92T03D488F
  • DANIEL MAGINI
    CF: MGNDNL92T03D488F
CIG: ZB63480448
Oggetto: FORNITURA DI DECESPUGLIATORI, SOFFIATORI E TOSASIEPE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
Importo aggiudicato: € 2022.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAR.PO SRL
    CF: 02469900415
  • GAR.PO SRL
    CF: 02469900415
CIG: Z3C348DD6B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
Importo aggiudicato: € 491.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
  • CENTRO AGRICOLO SCARL
    CF: 02597050414
CIG: ZF2349399D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE /TAGLIO ERBA ZONE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2319.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: Z0C3496583
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 1285.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: CSTNCL74A19G478V
CIG: Z2E34965DA
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022.
Importo aggiudicato: € 9527.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z913496610
Oggetto: SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 2886.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPOCCIA & LUCCHETTI SNC
    CF: 01446850412
  • CAPOCCIA & LUCCHETTI SNC
    CF: 01446850412
CIG: Z0B3496639
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI FENIGLI ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 2114.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: ZDB3496666
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CARTOCETO ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 1326.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: CVLFNZ59D58D749W
  • CAVALLINI FIORENZA
    CF: CVLFNZ59D58D749W
CIG: Z93349669A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEROLO ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 1947.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: ZE434966DD
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEVECCHIO ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 2733.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: ZE13496709
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTESECCO ANNO 2022. ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 2392.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: Z343496778
Oggetto: SERVZIO DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO DI CUI AL D.L.GS. 81/2008 PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023.
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: ZAD34967BA
Oggetto: SERVZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO TEATRO ANGEL DAL FOCO PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: ZB834A1B2D
Oggetto: NCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI EDIFICI ABITI A SCUOLA D’INFANZIA (NIDO) E MATERNA A PERGOLA.
Importo aggiudicato: € 16103.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.M. Engineering S.r.l.s.
    CF: 02593290410
  • F.L.M. Engineering S.r.l.s.
    CF: 02593290410
CIG: Z2B3344D9A
Oggetto: LUCA REGINI - FIERA
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGINI LUCA
    CF: RGNLCU92E14G479Z
  • REGINI LUCA
    CF: RGNLCU92E14G479Z
CIG: ZE1333EC91
Oggetto: FLEXUS INIZIATIVE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLEXUS INIZIATIVE SRLS
    CF: 15196481004
  • FLEXUS INIZIATIVE SRLS
    CF: 15196481004
CIG: Z32333EC76
Oggetto: SANTELLI - FIERA
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z89333EC61
Oggetto: GUERRA - FIERA
Importo aggiudicato: € 244.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
CIG: Z4533611BE
Oggetto: SANTELLI TEATRO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: ZAE336119C
Oggetto: GOSTEC TEATRO - FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.
    CF: 01371950419
  • GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.
    CF: 01371950419
CIG: ZC7336117C
Oggetto: MOROSI CLAUDIO - FIERA TARTUFO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROSI CLAUDIO
    CF: MRSCDG62C10Z133R
  • MOROSI CLAUDIO
    CF: MRSCDG62C10Z133R
CIG: Z7E336116B
Oggetto: MANONI STEFANO - FIERA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANONI STEFANO
    CF: MNNSFN78M26E388L
  • MANONI STEFANO
    CF: MNNSFN78M26E388L
CIG: Z8F3347452
Oggetto: PULIZIE FORO VALERIO FIERA - DANIELA CECCARELLI
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 324.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
CIG: ZDB3344DFA
Oggetto: AGNOLONI MATTEO - FIERA TARTUFO 2021
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGNOLONI MATTEO
    CF: GNLMTT78P08I608K
  • AGNOLONI MATTEO
    CF: GNLMTT78P08I608K
CIG: ZE93344DD4
Oggetto: CASAVECCHIA PIANTE - FIERA
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: Z783344DC4
Oggetto: MARCO DI MEO - FIERA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO DI MEO
    CF: DMIMRC64L24G479H
  • MARCO DI MEO
    CF: DMIMRC64L24G479H
CIG: ZCE3396861
Oggetto: SEWATT - LAMPADE TEATRO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z04337C33D
Oggetto: PASTI HOTEL GIARDINO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HOTEL RISTORANTE IL GIARDINO di Massimo Biagiali & C Snc
    CF: 00971740410
  • HOTEL RISTORANTE IL GIARDINO di Massimo Biagiali & C Snc
    CF: 00971740410
CIG: Z49337C335
Oggetto: SAYRING STAMPA MANIFESTI TREKKING URBANO 2021
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: Z64337BDBD
Oggetto: CINI TEATRO - 17 OTTOBRE 2021
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z05337BDA0
Oggetto: PASTI PROLOCO - FIERA
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 615.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PERGOLA
    CF: 01298530419
  • ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PERGOLA
    CF: 01298530419
CIG: Z483368E17
Oggetto: prevendita biglietti Teatro dei Golosi
Importo aggiudicato: € 527.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.
    CF: 01371950419
  • GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.
    CF: 01371950419
CIG: ZA93361C07
Oggetto: arredo fest tendone
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDOFEST DI MOSCA ENDRIO & C. SRL
    CF: 02331320420
  • ARREDOFEST DI MOSCA ENDRIO & C. SRL
    CF: 02331320420
CIG: ZF133E3875
Oggetto: MANIFESTI CIOCCOVISCIOLA - SAYRING
Importo aggiudicato: € 527.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: Z5433E384D
Oggetto: STAMPE ETICHETTE MUSEO - SAYRING
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: Z6433AD4FA
Oggetto: MANIFESTI E GRAFICA RICORRENZA 4 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 62.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: ZA9341EAD0
Oggetto: GOSTEC TEATRO CONCERTO CONSERVATORIO - 7 DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 223.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.
    CF: 01371950419
  • GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.
    CF: 01371950419
CIG: ZA234128C1
Oggetto: SIAE - 27 NOV E 7 DICEMBRE TEATRO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z8B3412870
Oggetto: CINI TEATRO - 27 nov / 7 e 8 dicembre 2021
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: ZB2342F6F2
Oggetto: ILARIA PAOLUCCI - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLUCCI ILARIA
    CF: PLCLRI80D60L500A
  • PAOLUCCI ILARIA
    CF: PLCLRI80D60L500A
CIG: ZD2342F6BF
Oggetto: PJ INVESTIGATION - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PJ INVESTIGATION
    CF: 02592140418
  • PJ INVESTIGATION
    CF: 02592140418
CIG: ZA23425F90
Oggetto: CINI - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z553425F66
Oggetto: ULTRASOUND - DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRASOUND EVENTI SRL
    CF: 02513580411
  • ULTRASOUND EVENTI SRL
    CF: 02513580411
CIG: Z013425F4F
Oggetto: PUNTOMEDIA - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
  • PUNTOMEDIA WEB SRL UNIPERSONALE
    CF: 00454880416
CIG: Z573425DFA
Oggetto: RADIO ANANAS - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS.
    CF: 00375320413
  • R.A.M.M. S.r.l. RADIO ANANAS.
    CF: 00375320413
CIG: ZA2343005C
Oggetto: CASAVECCHIA PIANTE - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: Z0C3430021
Oggetto: MARCHIGIANO TIPICO SOMMELIER - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCA MAGNONI
    CF: MGNLCU79D23L500R
  • LUCA MAGNONI
    CF: MGNLCU79D23L500R
CIG: Z08316E203
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MUSEO DEI BRONZI DORATI E DELLA CITTAì DI PERGOLA
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARAZI Federico
    CF: VRZFRC71M31A262Q
  • VARAZI Federico
    CF: VRZFRC71M31A262Q
CIG: Z0B342FFDC
Oggetto: SIAE - CIOCCOVISCIOLA E TEATRO
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z5D2C8F0DA
Oggetto: IAT 2020 - CONFCOMMERCIO
Importo aggiudicato: € 5496.00
Somme liquidate: € 5496.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: Z5D342FF69
Oggetto: GUERRA - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
CIG: ZC2342FF2E
Oggetto: PRO LOCO - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PERGOLA
    CF: 01298530419
  • ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PERGOLA
    CF: 01298530419
CIG: Z5F34AD407
Oggetto: SEWATT - BATTERIE BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZA7342FAD8
Oggetto: PAGLIARINI BUS SRL - CONCERTO CONSERVATORIO 7 DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIARINI BUS SRL
    CF: 00931220438
  • PAGLIARINI BUS SRL
    CF: 00931220438
CIG: Z21313A65F
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA TINTE 10 APRILE - RESET
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reset Snc di Rossi Mirco e Davide
    CF: 02434090417
  • Reset Snc di Rossi Mirco e Davide
    CF: 02434090417
CIG: Z18342FA8A
Oggetto: PESAROFESTE - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESAROFESTE s.r.l. PESARO (PU), VIA UMBRIA, 4
    CF: 00425830411
  • PESAROFESTE s.r.l. PESARO (PU), VIA UMBRIA, 4
    CF: 00425830411
CIG: ZF534AAA19
Oggetto: MEDIAMIX - APP BORGHI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAMIX SRL
    CF: 01319470413
  • MEDIAMIX SRL
    CF: 01319470413
CIG: Z5C342FA3D
Oggetto: SANTORI FABRIZIO - PIANOFORTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTORI FABRIZIO
    CF: SNTFRZ59M25I461Z
  • SANTORI FABRIZIO
    CF: SNTFRZ59M25I461Z
CIG: Z3A34AD3DC
Oggetto: LOLLIBUS SRL - NOLEGGIO PER IL 9 GENNAIO 2022
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOLLIBUS S.R.L.
    CF: 02851780425
  • LOLLIBUS S.R.L.
    CF: 02851780425
CIG: Z2D342F760
Oggetto: SAYRING STAMPA MANIFESTI VARI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
  • SAYRING S.R.L.S.
    CF: 02695360418
CIG: ZD7342F71D
Oggetto: SABBATINI - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABBATINI ANDREA
    CF: SBBNDR80B20F347B
  • SABBATINI ANDREA
    CF: SBBNDR80B20F347B
CIG: Z0B34AD3F0
Oggetto: MONDOFFICE - MUSEO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z893430759
Oggetto: ALTEA TONELLI PONY - CIOCCOVISCIOLA 2021
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTEA TONELLI
    CF: TNLLTA97T54L500H
  • ALTEA TONELLI
    CF: TNLLTA97T54L500H
CIG: ZC234AA723
Oggetto: SERENA MORETTI - PROMOZIONE TURISTICA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI SERENA
    CF: MRTSRN68L69I461J
  • MORETTI SERENA
    CF: MRTSRN68L69I461J
CIG: ZCD344CEF7
Oggetto: CESARO - RINFRESCO TEATRO
Importo aggiudicato: € 90.91
Somme liquidate: € 90.91
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIURA S.A.S DI CESARO CESARE GIUSEPPE &C
    CF: 02246450411
  • MIURA S.A.S DI CESARO CESARE GIUSEPPE &C
    CF: 02246450411
CIG: Z5134305FB
Oggetto: DAGO - MUSEO
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABBATINI ANDREA
    CF: SBBNDR80B20F347B
  • SABBATINI ANDREA
    CF: SBBNDR80B20F347B
CIG: Z1D34305B1
Oggetto: EROS SABBATANI - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EROS SABBATANI
    CF: SBBRSE71S09H199E
  • EROS SABBATANI
    CF: SBBRSE71S09H199E
CIG: Z5A3430577
Oggetto: LE SERECCHIE - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBACCINI SARA
    CF: GRLNDA82E46D451S
  • GAMBACCINI SARA
    CF: GRLNDA82E46D451S
CIG: ZC63430238
Oggetto: TRAMPOLIERE - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURELI FABIO
    CF: RLAFBA72P22G920G
  • AURELI FABIO
    CF: RLAFBA72P22G920G
CIG: Z8E34301D5
Oggetto: SOMMELIER RICCIONI- CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIONI GIANNI
    CF: RCCGNN55H19D451Y
  • RICCIONI GIANNI
    CF: RCCGNN55H19D451Y
CIG: ZEB3430845
Oggetto: COMUNICA SRL - CIOCCOVISCIOLA 2021
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA S.R.L.
    CF: 02559970419
  • COMUNICA S.R.L.
    CF: 02559970419
CIG: Z883430132
Oggetto: ARREDOFEST - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDOFEST DI MOSCA ENDRIO & C. SRL
    CF: 02331320420
  • ARREDOFEST DI MOSCA ENDRIO & C. SRL
    CF: 02331320420
CIG: Z9D34300F9
Oggetto: VIGILAR - CIOCCOVISCIOLA 2021
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGILAR S.R.L. Fano FANO (PU), VIA DELL'ABBAZIA N. 1/A
    CF: 02007010412
  • VIGILAR S.R.L. Fano FANO (PU), VIA DELL'ABBAZIA N. 1/A
    CF: 02007010412
CIG: Z2F34300BD
Oggetto: SEWATT - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZFA343008C
Oggetto: CECCARELLI DANIELA - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
CIG: ZC03430872
Oggetto: ZC03430872 FIL LOPPI TOVAGLIE - CIOCCOVISCIOLA 2021 01.12.2021 CIG COMUNICATO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO "FI.L. DI LOPPI FILIPPO Codice fiscale LPPFPP76D02E388O" 100 31.12.2022
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FI.L. DI LOPPI FILIPPO
    CF: LPPFPP76D02E388O
  • FI.L. DI LOPPI FILIPPO
    CF: LPPFPP76D02E388O
CIG: Z63344CED4
Oggetto: RENTOKIL -MUSEO
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z37344CEBC
Oggetto: ACCADEMICI ITALIANI - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMICI ITALIANI ASSOCIAZIONE NO-PROFIT
    CF: 02258300413
  • ACCADEMICI ITALIANI ASSOCIAZIONE NO-PROFIT
    CF: 02258300413
CIG: Z52343A611
Oggetto: AGNOLONI MATTEO - CIOCCOVISCIOLA 2021
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGNOLONI MATTEO
    CF: GNLMTT78P08I608K
  • AGNOLONI MATTEO
    CF: GNLMTT78P08I608K
CIG: Z66344CEA8
Oggetto: PRO LOCO TEATRO - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PERGOLA
    CF: 01298530419
  • ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PERGOLA
    CF: 01298530419
CIG: Z66344CEA8
Oggetto: PRO LOCO TEATRO - CIOCCOVISCIOLA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PERGOLA
    CF: 01298530419
  • ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PERGOLA
    CF: 01298530419
CIG: ZD43236B2A
Oggetto: ACQUISTO FARMACI LUGLIO 2021 - CODIN
Importo aggiudicato: € 7847.14
Somme liquidate: € 7847.14
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.D.IN
    CF: 02206660427
  • CO.D.IN
    CF: 02206660427
CIG: Z9A261EBFA
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI IN USO ALL’UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
  • CICAR SRL
    CF: 00863590410
CIG: Z5D15A10C5
Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON IL CIRCOLO "AUSER" DI PERGOLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON GLI SCUOLABUS-ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 3590.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
  • AUSER ODV VOLONTARIATO PERGOLA
    CF: 90021620415
CIG: ZF2268ADB6
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTE DI COMUNITA’ PER UTENTE RICOVERATO PRESSO OPERA PIA MASTAI FERRETTI
Importo aggiudicato: € 2903.00
Somme liquidate: € 1440.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI-FERRETTI
    CF: 00091030429
  • FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI-FERRETTI
    CF: 00091030429
CIG: Z8621693B5
Oggetto: Acquisto medicinali mese di Gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: ZCF1213415
Oggetto: NOLEGGIO PER 5 ANNI, TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 2361.60
Somme liquidate: € 1298.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 06-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z460E0429B
Oggetto: CONTRATTO DELLA DURATA DI 5 ANNI PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 1776.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 24-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
CIG: ZC313BFC35
Oggetto: ABBONAMENTO, DELLA DURATA DI 5 ANNI, A "LEGGI D'ITALIA ON LINE" E "LEDDI D'ITALIA - RISPONDE"
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 1253.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z331334416
Oggetto: AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, SERVIZIO DI PULIZIE DI VARIE STRUTTURE COMUNALI PER 36 MESI
Importo aggiudicato: € 37083.05
Somme liquidate: € 34476.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
CIG: Z2012FB30D
Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE, PER 60 MESI,TRAMITE COVENZIONE CONSIP, DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE
Importo aggiudicato: € 5340.00
Somme liquidate: € 2444.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
CIG: Z9816A35A9
Oggetto: INCARICOANNUO PER APERTURA E CHIUSURA SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
CIG: Z741AFBD31
Oggetto: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017
Importo aggiudicato: € 17048.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZAA1B9AD5B
Oggetto: ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER OPERATORE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 161.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z831B9B383
Oggetto: ACQUISTO CAPI VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA' PER PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 988.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z851BCACE5
Oggetto: QUOTA PARTECIPAZIONE PER 3 GIORNATE FORMATIVE SU BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2016, CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 2016 C/O IL COMUNE DI MONTEMARCIANO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAPUBBLICA S.R.L.
    CF: 02590670416
  • IDEAPUBBLICA S.R.L.
    CF: 02590670416
CIG: Z7F1C22F27
Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLE ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: ZB71C29873
Oggetto: INTEGRAZUIONE FORNITURA CAPI DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 731.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z991C5524D
Oggetto: ACQUISTO CARTELLINI RILEVAZIONI DELLE PRESENZE DEL PERSONALE PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA L'ORA ELETTRONICA DI MONTANARI MARCO & C. SAS
    CF: 02009970407
  • NUOVA L'ORA ELETTRONICA DI MONTANARI MARCO & C. SAS
    CF: 02009970407
CIG: ZB31C7D893
Oggetto: ACQUISTO DI UN HARD DISK WESTER DIGITAL MODELLO WD5003ABYZ PER IL SERVER DI RETE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 82.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORGI UFFUCIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.
    CF: 02322590411
  • GIORGI UFFUCIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.
    CF: 02322590411
CIG: Z8E1CAD52C
Oggetto: SERVIZIO DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2017 CON LA DITAT HALLEY YNFORMATICA S.R.L.
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z7F1CB586F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' IVA SERVIZI COMUNALI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
  • PASQUI S.R.L.
    CF: 02269170417
CIG: Z6B1CC8202
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE/SISTEMISTICA PER IL SERVER CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 16085.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZD12180BD5
Oggetto: ADESIONE, PER L'ANNO 2018, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
CIG: Z86217EDD0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE (PALAZZO MUNICIPALE E MERCATO COPERTO, GABINETTI E BAGNI PUBBLICI) - DURATA BIENNALE
Importo aggiudicato: € 28390.00
Somme liquidate: € 6858.06
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01795250768
  • INSIEME SOC. COOP. SOC. ONLUS
    CF: 04983470651
  • I.C. SERVIZI S.R.L.
    CF: 08466901009
  • CE.IM. S.R.L.
    CF: 12643501005
  • ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01257580413
  • SOC. COOP. KATANE AMBIENTE
    CF: 04914790870
  • PARENTE SERVICE S.R.L.
    CF: 03654920614
  • S.EL.DA. SERVICE SRL
    CF: 04472200635
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
  • LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.
    CF: 01877530764
  • A.R.E.S. SERVIZI
    CF: 13975591002
  • LUCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01370990416
  • CECCARELLI DANIELA
    CF: CCCDNL70S68G453X
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
CIG: ZED21790FA
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 548.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 05-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00936630151
  • CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00936630151
CIG: ZD52164308
Oggetto: ACQUISTO VOLUME DAL TITOLO "GLI STRANIERI E L'ANAGRAFE"
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z53213FDDF
Oggetto: ACQUISTO DI TIMBRI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED UFFICIO CONTRATTI.
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
CIG: ZBB213EEC3
Oggetto: ACQUISTO DI 40 SCATOLE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO S.P.A.
    CF: 03222970406
  • MYO S.P.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z06213E04B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
CIG: Z8121358CE
Oggetto: AVVISO PUBBLICITA' RELATIVA AD ASTA IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTALEGALE.NET SPA
    CF: 11761551008
  • ASTALEGALE.NET SPA
    CF: 11761551008
CIG: Z0C1CF972C
Oggetto: servizio di elaborazione dati ed il controllo deontologico delle ricette farmaceutiche per l’anno 2017 della Farmacia Comunale di Pergola;
Importo aggiudicato: € 1997.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Assistenza Farmacie Srl Pesaro
    CF: 02277510414
  • Centro Assistenza Farmacie Srl Pesaro
    CF: 02277510414
CIG: ZC81D5E7A7
Oggetto: servizio di smaltimento farmaci scaduti per l’anno 2017 della Farmacia Comunale di Pergola
Importo aggiudicato: € 778.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Pharma Servizi Srl di Mola di Bari
    CF: 01653780435
  • Eco Pharma Servizi Srl di Mola di Bari
    CF: 01653780435
CIG: ZE61DEFD91
Oggetto: Accertamento conformità strumenti di misura della Farmacia Comunale
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Camera di Commercio Pesaro e Urbino
    CF: 00135390417
  • Camera di Commercio Pesaro e Urbino
    CF: 00135390417
CIG: Z5C203292D
Oggetto: Pulizia Locali della Farmacia Comunale
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
CIG: ZBB1D5F2DB
Oggetto: Acquisto lampade per Museo dei Bronzi
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z9F1D98EC1
Oggetto: Acquisto interruttore orario settimanale per Museo dei Bronzi
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZD21E2DE4B
Oggetto: Vendita gadgts c/o bookschop Museo
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
CIG: Z8B1E5AC7
Oggetto: Sostituzione Filtri impianto umidificatore Sala Bronzi
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Climatec di Preziosi Galfardo
    CF: 00988070413
  • Climatec di Preziosi Galfardo
    CF: 00988070413
CIG: ZE71F71DCF
Oggetto: Diritti SIAE per Spettacoli Notte Verde 2017
Importo aggiudicato: € 393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z191F448A0
Oggetto: Diritti SIAE per Concerto del 7 Luglio 2017
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: ZF51F64BD7
Oggetto: Diritti SIAE per Concerto del 28 Luglio 2017
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z9F1F9760F
Oggetto: Diritti SIAE per proiezione Film per bambini venerdì 11 agosto 2017
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: ZE31C8158E
Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON LA CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO PER L'AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DEL MUSEO DEI BRONZI DORATI E DELLA CITTA' DI PERGOLA dal 1.1.2017/31.12.2017
Importo aggiudicato: € 29750.00
Somme liquidate: € 28800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: Z282108F8C
Oggetto: Fornitura bombole gas per la manifestazione Cioccovisciola 2017
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PANDA S.N.C. DI MANCINI FRANCO & ROBERTO
    CF: 00605630417
  • IL PANDA S.N.C. DI MANCINI FRANCO & ROBERTO
    CF: 00605630417
CIG: Z6B2108EFA
Oggetto: Acquisto materiale di ferramenta per la manifestazione Cioccovisciola 2017
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
CIG: Z962108DD
Oggetto: Acquisto materiale elettrico per la manifestazione Cioccovisciola 2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: ZDF20EB452
Oggetto: Diritti SIAE per spettacoli della Cioccovisciola 2017
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z602019B34
Oggetto: Diritti SIAE per Spettacoli Fiera Tartufo 2017
Importo aggiudicato: € 442.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2010 al 30-11-2010
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z5A24AAFDF
Oggetto: Manifesti ricorrenza 20 Agosto
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z2B23D97BA
Oggetto: Mazzo floreale per ricorrenza 10 Giugno - Caduti Bellisio Solfare
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 10-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z4823CDE64
Oggetto: Mazzo floreale per ricorrenza 2 Giugno
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 02-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z2623BE01C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA PRIVACY
Importo aggiudicato: € 8330.00
Somme liquidate: € 5720.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2018 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAPUBBLICA SRL
    CF: 02590670415
  • BE FAST SRL
    CF: 02658200411
  • IDEAPUBBLICA SRL
    CF: 02590670415
  • BE FAST SRL
    CF: 02658200411
CIG: ZAC2347CA0
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUGULIN LORENZO
    CF: DGLLNZ81D12L424H
  • DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO Impresa Individuale
    CF: ZZRNTN83R17F839K
  • INFORAMA DI VINCENZO DENISI & C. S.A.S.
    CF: 00995890803
  • PSP COMMUNICATION
    CF: SVNDVD81H28G141H
  • DUGULIN LORENZO
    CF: DGLLNZ81D12L424H
CIG: Z1C2251D6E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA AULA DIDATTICA IN VIA DON MINZONI, 9 - DAL 20.02.2018 AL 20.03.2018
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
CIG: Z3C21CD284
Oggetto: INCARICO PER APERTURA E CHIUSURA SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 381.69
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
CIG: Z0B16E1DF9
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO,CONTROLLO,PREVENZIONE E DISINFESTAZIONE PER GLI ANNI 2016-2017 E 2018
Importo aggiudicato: € 8586.00
Somme liquidate: € 8109.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUARK S.R.L.
    CF: 01340370426
  • QUARK S.R.L.
    CF: 01340370426
CIG: 696067638C
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE13-AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DAL 01/04/2017 AL 31/03/2018
Importo aggiudicato: € 213500.00
Somme liquidate: € 192230.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: 7362632C1F
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE13-AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DAL 01/04/2018 AL 31/03/2019.
Importo aggiudicato: € 213500.00
Somme liquidate: € 127408.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZF51C5C648
Oggetto: SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018.
Importo aggiudicato: € 7661.00
Somme liquidate: € 5042.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
  • PAOLONI EUGENIO IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI
    CF: PLNGNE46R25D749R
CIG: Z001CCCB23
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PARETE IN CARTONGESSO REI 120-TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
  • IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO
    CF: SBBGTL78H13G453R
CIG: Z04237E510
Oggetto: FORNITURA PALI IN LEGNO DI PINO TORNITI ED IMPREGNATI IN AUTOCLAVE.
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: ZE52496B8B
Oggetto: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2655.00
Somme liquidate: € 1609.81
Tempi di completamento: dal 04-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z3D25B7078
Oggetto: REALIZZAZIONE AIUOLE ED INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E POTATURA ARBUSTI C/O GIARDINI PUBBLICI.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3022.25
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: Z6D268DBE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER POTATURE STRAORDINARIE ALBERATURE DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
  • CASAVECCHIA LEONELLO - AZIENDA AGRICOLA Arcevia
    CF: CSVLLL53C09G453Y
CIG: Z292686FB1
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI FENIGLI PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.
Importo aggiudicato: € 2114.64
Somme liquidate: € 1762.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z8E268716C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEVECCHIO PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.
Importo aggiudicato: € 2733.12
Somme liquidate: € 2277.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: Z3126870DE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTESECCO PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.
Importo aggiudicato: € 2392.44
Somme liquidate: € 1993.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: Z452687060
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MONTEROLO PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.
Importo aggiudicato: € 1947.84
Somme liquidate: € 1623.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
  • SANTARELLI SANDRO
    CF: SNTSDR73B09G453T
CIG: Z62260BD9B
Oggetto: Fornitura di materiale vario di ferramenta quale filo di ferro zincato, fune nylon, vernice smalto, acquaragia, ecc...
Importo aggiudicato: € 419.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 03-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
CIG: ZE0260535C
Oggetto: Realizzazione Varia cartellonistica e pannelli CIOCCOVISCIOLA 2018
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULL ART DI ELMO CASACCIA & C. SNC
    CF: 01463180412
  • FULL ART DI ELMO CASACCIA & C. SNC
    CF: 01463180412
CIG: ZB022B2461
Oggetto: acquisto gadgts c/o bookschop Museo
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
CIG: Z1C24A239F
Oggetto: Diritti SIAE per film all’aperto e Notte Verde 2018
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI -S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: Z6523BC9DF
Oggetto: ACQUISTO BANDIERA PUBBLICIZZANTE MUSEO BRONZI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIGIAN BANDIERE S.r.l.S.
    CF: 02758780429
  • ELIGIAN BANDIERE S.r.l.S.
    CF: 02758780429
CIG: Z87249BF04
Oggetto: Pubblicità Radiofonica
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO ESMERALDA S.R.L
    CF: 00978540417
  • RADIO ESMERALDA S.R.L
    CF: 00978540417
CIG: Z1225FCD66
Oggetto: Banner pubblicitario per la manifestazione Cioccovisciola 2018
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MADE IN PU
    CF: 02485120410
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MADE IN PU
    CF: 02485120410
CIG: Z2021AB693
Oggetto: smontaggio Stand manifestazione Cioccovisciola
Importo aggiudicato: € 3569.33
Somme liquidate: € 3569.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESAROFESTE s.r.l. PESARO (PU), VIA UMBRIA, 4
    CF: 00425830411
  • PESAROFESTE s.r.l. PESARO (PU), VIA UMBRIA, 4
    CF: 00425830411
CIG: ZF1267EC4A
Oggetto: Acquisto medicinali mese di gennaio 2019
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
  • Comifar Distribuzione S.p.a.
    CF: 00165110248
CIG: Z5A256A8D1
Oggetto: LAVORI PER FIERA DEL TARTUFO 2018
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUZZINI GIUSEPPE
    CF: PRZGPP64B26I461W
  • PERUZZINI GIUSEPPE
    CF: PRZGPP64B26I461W
CIG: Z6826261E2
Oggetto: FORNITURA MIXER MISCELATORE
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCUCINE SRL
    CF: 02248190411
  • TECNOCUCINE SRL
    CF: 02248190411
CIG: ZBA2B7F8F3
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL CORRIERE ADRIATICO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED DIGITAL & SERVIZI SRL
    CF: 11476541005
  • CED DIGITAL & SERVIZI SRL
    CF: 11476541005
CIG: Z042B7DC7C
Oggetto: ACQUISTO DI 120 CONFEZIIONI DI SALVIETTE ASCIUGAMANO A C
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIELLEBI S.R.L.
    CF: 03764560268
  • PIELLEBI S.R.L.
    CF: 03764560268
CIG: ZC82B6EB2C
Oggetto: ACQUISTO N. 2 SEDIE OPERATIVE PER PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 249.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z3F2B6B68F
Oggetto: ACQUISTO DI N. 1 TOKEN FIRMA DIGITALE PER PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO.
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z142B684BB
Oggetto: ACQUISTO DI COMPOSIZIONE FLOREALE PER CENTENARIA
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2020 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z5C2B5DDD9
Oggetto: ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 5520.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Bagolaro Cooperativa Sociale Società Agricola Forestale"
    CF: 02446150415
  • "Bagolaro Cooperativa Sociale Società Agricola Forestale"
    CF: 02446150415
CIG: Z4F2B5BBF3
Oggetto: ACQUISTO N. 2 LIBRI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE - SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE)
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI EDITORI S.P.A.
    CF: 00815250402
  • MAGGIOLI EDITORI S.P.A.
    CF: 00815250402
CIG: ZB52B42227
Oggetto: INCARICO A LEGALE PER PROPOSTA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
Importo aggiudicato: € 842.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARRONI PAOLO
    CF: MRRPLA59E31G453T
  • MARRONI PAOLO
    CF: MRRPLA59E31G453T
CIG: ZB12B337B9
Oggetto: ACQUISTO POSTAZIONE INFORMATICA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (PC + MONITOR + SOFTWARE + STAMPANTE)
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: ZA52B1C5CB
Oggetto: Acquisto bancone per ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 2070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDAMENTI DROGHINI SRLS
    CF: 02634230417
  • ARREDAMENTI DROGHINI SRLS
    CF: 02634230417
CIG: Z7D2B00C96
Oggetto: INCARICO A LEGALE PER RECUPERO CREDITO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
CIG: ZD52AF2176
Oggetto: ACQUISTO 10 RULLI (DA 500 PZ CAD.) DI ETICHETTE PER INVIO RACCOMANDATE + 1 RULLO (DA 500 PZ.) PER INVIO RACCOMANDATE ESTERO.
Importo aggiudicato: € 27.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZED2A8FA6F
Oggetto: ACQUISTO DI NASTRI PER STAMPANTI AD AGHI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 57.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
  • OLIPRESS S.R.L.
    CF: 02495590412
CIG: Z7E2A66904
Oggetto: Acquisto composizioni floreali per ricorrenza 4 Novembre
Importo aggiudicato: € 36.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: ZE62A4FED2
Oggetto: INCARICO A LEGALE PER TUTELARE IL COMUNE IN RELAZIONE A PRETESA DI PAGAMENTO
Importo aggiudicato: € 678.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGNI LUCA
    CF: RGNLCU70B06G453Z
  • RAGNI LUCA
    CF: RGNLCU70B06G453Z
CIG: ZAC2A247B9
Oggetto: INCARICO STIPULA ATTO "CESSIONE A TITOLO GRATUITO MASTTIOLI - SANTINI - SECCHIAROLI"
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO OLIVADESE ALESSIA
    CF: LVDLSS75R60H501A
  • NOTAIO OLIVADESE ALESSIA
    CF: LVDLSS75R60H501A
CIG: Z43295AD22
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE (01.11.2019 ￜ 31.10.2021) - PROCEDURA CON MANIFETSAZIONE DI INTERESSE
Importo aggiudicato: € 21141.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGIC CLEAN SRL
    CF: 03586850244
  • ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01257580413
  • AUREA SERVIZI S.R.L.
    CF: 04191210402
  • COOPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02080630425
  • ECO SUD COOPERATIVA PER LA PROTEZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERITORIO E DE
    CF: 00432670776
  • LAVORO & SOLIDARIETÀ - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03764130716
  • OPEN CLEAN SRL
    CF: 01711970333
  • PENTAGONO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03714570714
  • MAGIC CLEAN SRL
    CF: 03586850244
CIG: Z132930966
Oggetto: INCARICO A LEGALE PER DIFESA IN RICORSO AL TAR PRESENTATO CONTRO IL COMUNE DI PERGOLA
Importo aggiudicato: € 3898.20
Somme liquidate: € 3898.02
Tempi di completamento: dal 13-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIANI IRENE
    CF: CNIRNI69L59H809B
  • CIANI IRENE
    CF: CNIRNI69L59H809B
CIG: Z9E29303B9
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRESA VIDEO ED AUDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMEROLI GIACOMO
    CF: TMRGCM82H26D488V
  • TEMEROLI GIACOMO
    CF: TMRGCM82H26D488V
CIG: Z3C2918857
Oggetto: INCARICO A LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Importo aggiudicato: € 1146.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPERANZINI BEATRICE
    CF: SPRBRC66L68G453T
  • SPERANZINI BEATRICE
    CF: SPRBRC66L68G453T
CIG: ZB62901F13
Oggetto: acquisto beni per matrimonio civile del 06.07.2019
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 06-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: ZB8289EC3C
Oggetto: acquisto manifesti ricorrenza 2 giugno 2019 festa della Repubblica
Importo aggiudicato: € 12.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: BTTRRT69E24B352J
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: BTTRRT69E24B352J
CIG: Z7F2895F5F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: ZDE2878009
Oggetto: ACQUISTO FARMACI GIUGNO 2019 - CO.D.IN.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5271.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: ZDC286847F
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - ISPESA PER LA PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI DEL CAPOLUOGO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI
Importo aggiudicato: € 82.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z6328609AE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 46.72
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MAGLIFICIO SAS DI STORTINI CATERINA
    CF: 02624920415
  • IL MAGLIFICIO SAS DI STORTINI CATERINA
    CF: 02624920415
CIG: Z62286028C
Oggetto: AFFIDAMENTO SCODELLAMENTO PER DUE ORE
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z38283730F
Oggetto: INCARICO A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO IN CASSAZIONE PRESENTATO DAL SIG. FULVI CARLO FELICE
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
CIG: Z5C2822C76
Oggetto: Acquisto composizioni floreali per ricorrenze istituzionali anno 2019
Importo aggiudicato: € 127.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
  • FRATINI ANNA MARIA
    CF: FRTNMR47M61G453D
CIG: Z8B27D2311
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI ED ALTRI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2019 - DITTA UNIFARCO SPA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1366.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
  • UNIFARCO S.p.a S.Giustina(BL)
    CF: 00595530254
CIG: ZED27D2302
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI ED ALTRI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2019 - DITTA CODIN
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4842.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
  • CONSORZIO CO.D.IN MARCHE IESI
    CF: 02206660421
CIG: ZB227D22CB
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI ED ALTRI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2019 - DITTA FARMACENTRO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 27118.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
  • Farmacentro Servizi e Logistica Jesi
    CF: 03048300549
CIG: Z6A27C5AFB
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO UFFICIO IAT - CONFCOMMERCIO
Importo aggiudicato: € 5496.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
  • CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO
    CF: 80002590414
CIG: Z3027BF802
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DEL CSER MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 5307.75
Somme liquidate: € 3715.43
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z3A27A2DE2
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO 60 MESI + FAX
Importo aggiudicato: € 1891.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2019 al 24-04-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z9227A253F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE A SEGUITO AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
CIG: Z552766C75
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRESA VIDEO ED AUDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMEROLI GIACOMO
    CF: TMRGCM82H26D488V
  • TEMEROLI GIACOMO
    CF: TMRGCM82H26D488V
CIG: Z932748E08
Oggetto: REDAZIONE DUVRI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z32274041D
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 6110.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z0F272079F
Oggetto: AFFIDAMENTO, PER 1 MESE, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, MERCATO COPERTO E BAGNI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 793.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z85270CF48
Oggetto: CONTRATTO NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DURATA 60 MESI
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 111.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 14-04-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA s.r.l.
    CF: 09346150155
CIG: ZDE26AF0AE
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL CORRIERE ADRIATICO ON LINE.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 240.38
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED DIGITAL & SERVIZI SRL
    CF: 11476541005
  • CED DIGITAL & SERVIZI SRL
    CF: 11476541005
CIG: Z5B268B609
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 02-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb Spa
    CF: 12878470157
  • Fastweb Spa
    CF: 12878470157
CIG: ZEC268B004
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRO SEGRETARIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
  • IL REGISTRO DI TASSI E.& C. s.n.c.
    CF: 01460790411
CIG: ZC02585B34
Oggetto: Lampadine per lampadario sala Sindaco
Importo aggiudicato: € 44.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z3E1C65B03
Oggetto: DETERMINA A CONTARRE N.475 DEL 06/12/2016 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI(ASCENSORI E PIATTAFORME PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018.
Importo aggiudicato: € 2649.60
Somme liquidate: € 2569.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: 01459090419
  • PESARO ASCENSORI DI COSTARELLI NICOLA
    CF: 01459090419
CIG: Z8C1C6692C
Oggetto: DETERMINA A CONTARRE N.476 DEL 06/12/2016 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E COMPILAZIONE REGISTRO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018.
Importo aggiudicato: € 5184.00
Somme liquidate: € 4406.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO
    CF: 02127050413
CIG: Z941C71BD0
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE N. 479 DEL 10/12/2016 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018 - DETERMINA N.529 DEL 28/12/2016 PER IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CINI IMPIANTI T
Importo aggiudicato: € 38115.30
Somme liquidate: € 38111.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: 7892922548
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE.16 LOTTO 9 (UMBRIA-MARCHE CIG 7527163B66) DECORRENZA DAL 01/05/2019 AL 31/04/2020- FORNITURA ENERGIA ELETTRICHE UTENZE COMUNALI USI DIVERSI.
Importo aggiudicato: € 62669.40
Somme liquidate: € 34395.52
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A2A ENERGIA S.P.A.
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA S.P.A.
    CF: 12883420155
CIG: Z03217E10E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI FENIGLI PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018.
Importo aggiudicato: € 2114.64
Somme liquidate: € 2114.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02171840412
CIG: Z5B16E1EF2
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA GABINETTI PUBBLICI ANNI 2016-2017
Importo aggiudicato: € 6285.00
Somme liquidate: € 5730.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2001 al 20-01-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
  • FERRONI MARETTA
    CF: FRRMTT55R44I461P
CIG: Z9C1FC0C0C
Oggetto: VERIFICHE E PROCEDURE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCINDIO DELLA SCUOLA MATERNA. PIAZZA ITALIA.
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 630.52
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIPIONI DOMENICO
    CF: SCPDNC63H23D007D
  • SCIPIONI DOMENICO
    CF: SCPDNC63H23D007D
CIG: ZC927EC4CA
Oggetto: Incarico per collaudo statico per opera in cemento armato lavori di miglioramento e di ristrutturazione impianto sportivo del capoluogo – stadio comunale “Stefanelli Marioâ€ – I° stralcio
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z6C2949110
Oggetto: Incarico per avvio procedure per verifica a trazione delle piante fronte stadio / verifica visiva per le altre piante lungo il viale e relazione finale – Viale Martiri della Libertà
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.Fors. Carla BAMBOZZI
    CF: BMBCRL68P52A271D
  • Dott.Fors. Carla BAMBOZZI
    CF: BMBCRL68P52A271D
CIG: Z2E29694BF
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria copertura e area esterna immobile ex casa Fagioli.
Importo aggiudicato: € 15824.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile di Berria Giuseppe
    CF: BRRGPP69H16G453D
  • ART Costruzioni Srl
    CF: 02130630417
  • ITALIAN Building Srls
    CF: 02661490413
  • Impresa Edile di Berria Giuseppe
    CF: BRRGPP69H16G453D
CIG: ZB32973DF0
Oggetto: Incarico per la progettazione, d.ll, progettazione e coordinamento sicurezza - lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico da eseguirsi nella palestra della scuola primaria e nella palestra della scuola secondaria di primo grado facent
Importo aggiudicato: € 8097.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Marco Arduini
    CF: RDNMRC83S14L500S
  • Dott. Ing. Marco Arduini
    CF: RDNMRC83S14L500S
CIG: ZCC2A0EA7A
Oggetto: Lavori di completamento loculi colombario “Bâ€ pianto terra – I° stralcio – C.C. 62/2003 - impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 5998.83
Somme liquidate: € 2999.41
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettroimpianti S.r.l.s.
    CF: 02655440416
  • Elettroimpianti S.r.l.s.
    CF: 02655440416
CIG: Z272A28DC4
Oggetto: Manutenzione impianto di alimentazione e blocchetto chiave su automezzo Porter Piaggio, targata DK381DK.
Importo aggiudicato: € 73.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
  • SEWATT s.n.c. di Secchiaroli Vanni & C.
    CF: 02107390417
CIG: Z922A49AB9
Oggetto: Gestione progetto primo anno – per lavori di rifunzionalizzazione e gestione del Museo dei Bronzi di Cartoceto.
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 4057.37
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARAZI Federico
    CF: VRZFRC71M31A262Q
  • VARAZI Federico
    CF: VRZFRC71M31A262Q
CIG: ZDE2A8E0D2
Oggetto: Spese per demolizione automezzo Fiat 190/35, targato AA039KZ, compreso radiazione targhe al PRA - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMOCAR RICAMBI E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02650860410
  • DEMOCAR RICAMBI E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02650860410
CIG: ZEA2ABD21D
Oggetto: Fornitura di vestiario ad alta visibilità per personale esterno settore tecnico
Importo aggiudicato: € 192.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
CIG: Z3A2AD93C6
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per pavimentazione strada Fermi
Importo aggiudicato: € 13158.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAVECCHIA LAVORI Srl
    CF: 02553720414
  • CASAVECCHIA LAVORI Srl
    CF: 02553720414
CIG: ZB22B443A9
Oggetto: Intervento su terna Fai 575, targata PS AA579, sostituzione bobina seconda velocità, bandiera lama neve, molla supporto bandiera - servizio strade.
Importo aggiudicato: € 936.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCOTTI ANTONIO
    CF: 00905000410
  • PANCOTTI ANTONIO
    CF: 00905000410
CIG: Z422B52174
Oggetto: Intervento su trattore Lamborghini, targato AEL711, sostituzione olio motore, filtri e controllo livelli, engrassaggio - sostituzione tubazioni idrauliche per movimento braccio - sostituzione coltelli trincia ed equilibratura del rotore, ecc..-serviz
Importo aggiudicato: € 2187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
  • A.N. OFFICINA MECCANICA NUCCI ANDREA
    CF: 02325810410
CIG: Z332B52446
Oggetto: Fornitura di materiale vario per piccoli interventi in amministrazione diretta su strade comunali, vie e piazze, quali: pozzetti cemento, prolunghe, chiusini, tubi in PVC, ecc.. - strade interne.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: Z422B52C3D
Oggetto: Fornitura di materiale vario per piccoli interventi in amministrazione diretta su strade comunali, quali: pozzetti cemento, prolunghe, chiusini, tubi in PVC, ecc.. - strade esterne.
Importo aggiudicato: € 322.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
  • EDILIZIA SANTELLI SERGIO S.R.L.
    CF: 01438120410
CIG: ZDF2B53051
Oggetto: Intervento su Fiat Iveco 90, targato EV615DA - sostituzione pompa - servizio strade
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCOTTI ANTONIO
    CF: 00905000410
  • PANCOTTI ANTONIO
    CF: 00905000410
CIG: ZD82B53355
Oggetto: Intervento su Nissan, targato BW006YD, prove freni, gioco al banco, modifica manichetto frenoamano, controllo luci, sistemazioni perdita acqua, revisione impianto elettrico, revisione biennale MCTC - servizio strade
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI Luciano & Sergio S.r.l.
    CF: 02594900413
  • VOLPI Luciano & Sergio S.r.l.
    CF: 02594900413
CIG: Z432B5345A
Oggetto: Fornitura di materiale vario di ferramenta per interventi in amministrazione diretta, quali:lucchetti, mastro trasparente, filo ferro, silicone, ecc...
Importo aggiudicato: € 450.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
  • FERRAMENTA GUERRA GIULIANO
    CF: GRRGLN57C17H958C
CIG: Z462B59349
Oggetto: Fornitura di pneumatici per Autocarro Fiat Iveco, targato EV 623DA, secondo le prescrizioni indicate nel libretto, compreso camera d'aria, flap, montaggio e smontaggio e contributo ambientale
Importo aggiudicato: € 2420.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z642B59482
Oggetto: Fornitura di pneumatici per Greder OK G8, targato PS AA947, secondo le prescrizioni indicate nel libretto, compreso camera d'aria, montaggio e smontaggio e contributo ambientale.
Importo aggiudicato: € 1438.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z762B59570
Oggetto: Fornitura di pneumatici per Piaggio Porter, targato DK381DK, secondo le prescrizioni indicate nel libretto, compreso montaggio /smontaggio e contributo ambientale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z872B59619
Oggetto: Fornitura di catene da neve per fiat Iveco targato EV614DA, servizio viabilità
Importo aggiudicato: € 163.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
  • OK GOMME SAS DI SBROLLINI MARCO E C.
    CF: 02035140413
CIG: Z632B59829
Oggetto: Fornitura di olio motore per mezzi e automezzi in uso al settore tecnico.
Importo aggiudicato: € 1229.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dellarosa Lubrificandi di dellarosa Renzo e C. s.n.c.
    CF: 03547200406
  • Dellarosa Lubrificandi di dellarosa Renzo e C. s.n.c.
    CF: 03547200406
CIG: Z502B5CED9
Oggetto: Intervento su Terna Foredil per sostituzione tubi 5/8 e guaina - servizio viabilità
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCOTTI ANTONIO
    CF: 00905000410
  • PANCOTTI ANTONIO
    CF: 00905000410
CIG: ZB22B62DE5
Oggetto: Noleggio escavatore con operaio specializzato per interventi di rimozione alberi su strade comunali esterne.
Importo aggiudicato: € 569.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI GUIDARELLI GEOM.LANFRANCO
    CF: GDRLFR48A07B352Q
  • IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI GUIDARELLI GEOM.LANFRANCO
    CF: GDRLFR48A07B352Q
CIG: Z042B641AB
Oggetto: Intervento su Renault Mascot, targato CY779GX, sostituzione paraurti e calandra, compreso viti, bulloni e verniciatura, servizio viabilità
Importo aggiudicato: € 1472.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI Luciano & Sergio S.r.l.
    CF: 02594900413
  • VOLPI Luciano & Sergio S.r.l.
    CF: 02594900413
CIG: Z7D2B32DA1
Oggetto: CONTRIBUTO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF82AF2CDB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' PER SERVIZI DI PULIZIA CONVEGNO INFANZIA E ADOLESCENZA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZDC2AAD54D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' PER SERVIZI DOMICILIARI EDUCATIVI E INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 2566.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: ZC62A6B645
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO GESTIONE TIS NOVEMBRE E DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 1329.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z1029EC9A6
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP SOC LA MACINA GESTIONE TIS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z7029AD244
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP SOC LA MACINA SCODELLAMENTO
Importo aggiudicato: € 3465.00
Somme liquidate: € 2620.80
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
  • COOP.SOCIALE LA MACINA S.C.P.A. ONLUS
    CF: 01007130410
CIG: Z34296ABEF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' PER SERVIZI DOMICILIARI EDUCATIVI INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 5773.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z972695A42
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA, DOMICILIARE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA GENNAIO - MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 12093.84
Somme liquidate: € 11767.14
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
  • ASSOCIAZIONE AMICIZIA E SOLIDARIETA' DI FRONTONE
    CF: 91001840411
CIG: Z282663F93
Oggetto: pubblicazione bando centro margherita GURI- Vivenda srl
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
CIG: Z082AF3A9B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO DEUMIDIFICATORE
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G. &G. GIACINTI GIANNI E C SAS
    CF: 02239200419
  • G. &G. GIACINTI GIANNI E C SAS
    CF: 02239200419
CIG: 75059444EF
Oggetto: GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DEL CAPOLUOGO “MARIO STEFANELLI” E SUSSIDIARIO IN ERBA SINTETICA -PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021
Importo aggiudicato: € 219426.23
Somme liquidate: € 23439.89
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. JUNIOR PERGOLESE
    CF: 02584560417
  • A.S.D. JUNIOR PERGOLESE
    CF: 02584560417
CIG: Z7C2934222
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER INCARICO PER SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, ALL'ARCH. ERIKA PATRIGNANI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, REVISIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI E ASSISTENZA AL R.U.P.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATREGNANI ERIKA
    CF: PTRRKE78L44D488E
  • PATREGNANI ERIKA
    CF: PTRRKE78L44D488E
CIG: Z7D2819780
Oggetto: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (art. 2222 Cod. civile)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STORONI ANDREA
    CF: STRNDR72A02D007S
  • STORONI ANDREA
    CF: STRNDR72A02D007S